<<Prvá <Predošlá 9 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/237 | 32,76 € | 06.08.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektr. 264 |
| DF2018/236 | 180,61 € | 06.08.2018 | Západoslov. energetika Energia a.s. | elektr. šatne |
| DF2018/235 | 99,68 € | 06.08.2018 | Poel, agentura sluzieb | služby pož. technika |
| DF2018/234 | 61,2 € | 06.08.2018 | PDP Tematín | služby - vývoz |
| DF2018/233 | 32,04 € | 06.08.2018 | PDP Tematín | služby vývoz |
| DF2018/232 | 325,9 € | 06.08.2018 | Kopaničiarska odpadová spol.s r.o. | zneškodnenie odpadu (7,65 t) |
| DF2018/231 | 29,28 € | 06.08.2018 | ARRIVA Trnava, a.s. | dopravné služby |
| DF2018/230 | 60,08 € | 06.08.2018 | COOP Jednota SD | nájomné |
| DF2018/229 | 89,92 € | 03.08.2018 | COMTEC s.r.o. | zálohovanie softvéru |
| DF2018/228 | 36 € | 03.08.2018 | Slov. plyn. priemysel a.s | plyn |
| DF2018/227 | 98 € | 03.08.2018 | Slov. plyn. priemysel a.s | plyn šatne |
| DF2018/226 | 12 € | 01.08.2018 | Sponka s.r.o. | zošívačka |
| DF2018/225 | 9,98 € | 24.07.2018 | Slovak Telekom | telefón |
| DF2018/224 | 34,06 € | 23.07.2018 | Orange Slovensko a.s. | telefón |
| DF2018/223 | 180 € | 17.07.2018 | GEOSTA - Ing. Radovan Stacho | vytýčenie parciel |
| DF2018/222 | 11,25 € | 17.07.2018 | OVHS Šáchor s.r.o. | voda OU |
| DF2018/221 | 813,5 € | 17.07.2018 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | opatrov. služba |
| DF2018/220 | 361,58 € | 17.07.2018 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO |
| DF2018/219 | 828,8 € | 17.07.2018 | Edenred Slovakia | stravné lístky |
| DF2018/218 | 22,27 € | 13.07.2018 | Mesto Nove Mesto SUS | služby stav. úradu |
