<<Prvá <Predošlá 12 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 10200010 | 490,08 € | 01.04.2020 | Roman Čuvala - ELINT | Oprava VO a orez stromov |
| VF201314 | 24 € | 31.03.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud |
| 700200031 | 288 € | 25.03.2020 | Bezovec -poľnohospodárske družstvo | oceľový stojan |
| 8255535843 | 6,02 € | 23.03.2020 | Slovak Telekom | telefón |
| 202070 | 215,3 € | 23.03.2020 | V pyžame, s.r.o. | ochranné rúška |
| 2020001 | 170 € | 18.03.2020 | PRO-DO-V | projekt pre TSK digitalizácia |
| 9001304825 | 17,27 € | 17.03.2020 | Slovenská pošta a.s. | Poštové peňažné poukazy |
| 1201595 | 36 € | 17.03.2020 | Topset Solutions s.r.o | aktualizácia dát katastra |
| 1200499 | 480 € | 17.03.2020 | Topset Solutions s.r.o | aktualizácia programov |
| 3129200402 | 303,14 € | 16.03.2020 | Marius Pedersen a. s. | vývoz KO za 4.02. a 18.02.2020 |
| 770341660 | 1631,7 € | 10.03.2020 | Ticket SERVICE, s.r.o | stravovacie poukážky |
| 1320200306 | 46,8 € | 10.03.2020 | EuroTRADING s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 03/2020 |
| VF201050 | 154,8 € | 09.03.2020 | COMTEC s.r.o | Soft MS OFFICE 365 |
| 8254095803 | 70,59 € | 05.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby |
| 7720957778 | 129,57 € | 05.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 132 ihrisko |
| 7720957737 | 41,63 € | 05.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 264 |
| 7720957677 | 50 € | 05.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 130 domček |
| 3202000201 | 300,08 € | 05.03.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO 2/2020 |
| 203200527 | 790,81 € | 05.03.2020 | ARAVER a.s. | Oprava Octavia NM377CL |
| 10MX0147 | 324 € | 05.03.2020 | Legea Slovenská republika s.r.o. | Tričká |
<<Prvá <Predošlá 12 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
