<<Prvá <Predošlá 13 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 10200008 | 108,72 € | 05.03.2020 | Roman Čuvala - ELINT | oprava verej. osvetlenia |
| 2020057 | 80 € | 04.03.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | vykonanie činnosti technika požiarnej ochrany |
| 2020035 | 550 € | 04.03.2020 | PROROZVOJ, s.r.o. | Spracovanie ŽoNFP WIFI pre Teba |
| VF200887 | 34,21 € | 03.03.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
| FV2000011 | 24 € | 03.03.2020 | Ľubor Sevald | oprava kotla BD 266 B304 |
| 8697210675 | 90 € | 03.03.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu športový areál 132 |
| 8697210042 | 260 € | 03.03.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu OcU 205 |
| 7190970647 | 286,27 € | 03.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 2014 |
| 7181055515 | 568,83 € | 03.03.2020 | ZSE Energia, a.s. | EE 227 |
| VF200771 | 40,8 € | 02.03.2020 | COMTEC s.r.o | záloha dát Backup Cloud, monitoring PC |
| O622020 | 1380 € | 26.02.2020 | Atmosan sro | prístroj na odvlhčenie R26s |
| 2020/0109 | 120 € | 26.02.2020 | Autodoprava Radovan Petrgalovič | Preprava Modrovka -Trenčín |
| 2020006 | 250 € | 24.02.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264, 265,m škola |
| 9/2020 | 300 € | 20.02.2020 | Pavol Dzurka P+M | vystúpenie 15.02.2020 |
| 8253272143 | 10 € | 20.02.2020 | Slovak Telekom | telefón |
| 2020051 | 592,62 € | 19.02.2020 | Trade Tising s.r.o | Info-Lúka tlač |
| 1560007435 | 19,82 € | 19.02.2020 | Centrum polygrafických služieb | Potvrdenie o pobyte - tlačivá |
| F20001078 | 353,38 € | 18.02.2020 | Verlag Dashofer, vydavateľstvo | Smernice pre obce |
| 22011080 | 399,4 € | 18.02.2020 | NOMlland s.r.o | skrinka do škôlky |
| 200263 | 385 € | 18.02.2020 | CBS spol. s. r. o. | Knihy - Nové Mesto nad Váhom a okolie z neba |
<<Prvá <Predošlá 13 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
