<<Prvá <Predošlá 14 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
9200107 | 24 € | 17.02.2020 | Topset Solutions s.r.o | Nastavenie listov a upomienok |
3129200259 | 351,19 € | 13.02.2020 | Marius Pedersen a. s. | poplatok za vývoz odpadu 1/2020 |
3013003024 | 47,8 € | 12.02.2020 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka doprav. prostriedku za 2/2020 |
200100028 | 22,8 € | 12.02.2020 | Accusage s r.o. | krycia sieť na pieskovisko |
002/2020 | 587,26 € | 12.02.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy n.o. | poplatok za opatrovateľskú službu 1/2020 |
2220023956 | 34,1 € | 11.02.2020 | IKAR, a.s. | Knihy do obecnej knižnice |
2020004 | 150 € | 10.02.2020 | Ruagro s.r.o | vývoz fekálií 266, 264 |
8251841601 | 61,1 € | 07.02.2020 | Slovak Telekom, a.s. | poplatok za telekomunikačné služby1/2020 |
7181049359 | 302,88 € | 07.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. 1/2020 VO |
7151246942 | 681,38 € | 07.02.2020 | ZSE Energia, a.s. | elekt. ener. 1/2020 VO |
3202000084 | 257,42 € | 07.02.2020 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s. r. o. | zneškodnenie KO 7.1. 21.1.2020 |
2201103611 | 20,4 € | 07.02.2020 | SOZA | autorská odmena za licenciu na verej. použitie hud. diel |
1320200206 | 46,8 € | 07.02.2020 | EuroTRADING s.r.o. | výkon zodpovednej osoby 02/2020 |
OF2020/003 | 204 € | 04.02.2020 | Veríme v Zábavu, s.r.o. | Informačná tabuľa k detskému ihrisku |
8687494748 | 276 € | 04.02.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu OcU 205 |
867495395 | 90 € | 04.02.2020 | SPP a.s. | dodávka plynu športový areál 132 |
2020101 | 153,66 € | 04.02.2020 | Profi - hygiena s.r.o. | čistiace prostriedky |
VF200469 | 29 € | 03.02.2020 | COMTEC s.r.o | Prenájom tlačiarne EPSON |
VF200397 | 16,8 € | 03.02.2020 | COMTEC s.r.o | monitoring PC/NTB |
2020028 | 80 € | 03.02.2020 | Dana Zelenayová Tinková - DaTi | vykonanie činnosti bezpečnostného technika |
<<Prvá <Predošlá 14 z 17 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko