<<Prvá <Predošlá 17 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
8275197284 | 90,05 € | 04.01.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefóny, internet |
1010520202 | 85,95 € | 05.02.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefóny, internet |
202127809 | 3441,9 € | 22.09.2021 | Slovenská chránená dielňa s.r.o | Predmety k oslavám 775. výročia - domácnosti |
2101186 | 38,4 € | 04.02.2021 | SLOVGRAM | verejný rozhlas - odmena výkonným umelcom |
2211102748 | 20,4 € | 19.07.2021 | SOZA | autorská odmena |
0252021 | 413,12 € | 17.05.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n. o. | za opatrovateľskú službu 4/2021 |
0092021 | 466,4 € | 06.04.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n. o. | Opatrovateľská služba 2/2021 Janegová |
0032021 | 545,72 € | 23.02.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n. o. | Opatrovateľská služba 1/2021 Janegová |
722021 | 160,68 € | 02.11.2021 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na stavebný poriadok za III. štvrťrok 2021 |
442021 | 216,44 € | 19.07.2021 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady za staveb. poriadok za II. štvrťrok 2021 |
098/2020 | 176,25 € | 29.01.2021 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady za staveb. poriadok za IV. štvrťrok 2020 |
2021-011 | 195 € | 19.10.2021 | Starovič Jozef | Rekonštrukcia vodovodu v školskej jedálni |
20100568 | 198,5 € | 01.07.2021 | Stredoslovenská energetika | plyn |
1310490 | 100 € | 18.03.2021 | Štátna ochrana prírody SR | Potvrdenie pre projekt zateplenie telocvične |
202101434 | 80 € | 22.06.2021 | TESCO STORES SR, a.s. | poukážky |
210100162 | 120 € | 08.11.2021 | TextilEco a.s. | Kontajnery na textil |
770405207 | 815,86 € | 07.01.2021 | Ticket Service, s.r.o. | stravovacie poukážky |
9210534 | 24 € | 30.08.2021 | Topset Solutions s.r.o | inštalácia k používaniu MC |
1211636 | 36 € | 05.02.2021 | TOPSET Solutions s.r.o | aktualizácia programu |
210102839 | 191,4 € | 11.06.2021 | TOWDY s.r.o. | Tonery |
<<Prvá <Predošlá 17 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko