Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/78 | 30 € | 28.12.2018 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2018/77 | 247,96 € | 20.12.2018 | Kysučan s.r.o. | ŠJ : Všeobecný materiál/ teplomery,podšálky/ |
DF2018/76 | 38,8 € | 19.12.2018 | ROSLER-Domáce potreby , s.r.o. | Učebné pomôcky |
DF2018/75 | 171,2 € | 19.12.2018 | NOMIland,s.r.o. | učebné pomôcky |
DF2018/74 | 100,69 € | 19.12.2018 | CECH Company s.r.o. | Kancelárske potreby |
DF2018/73 | 100 € | 19.12.2018 | NOVATECH , s.r.o. | Kancelárske potreby- tonery |
DF2018/72 | 5,62 € | 18.12.2018 | Obim s.r.o. | Jablková šťava a jablká deťom darom |
DF2018/71 | 11,25 € | 18.12.2018 | Obim s.r.o. | Jablková šťava a jablká deťom darom |
DF2018/70 | 147,87 € | 18.12.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 12/2018 |
DF2018/69 | 10,8 € | 18.12.2018 | Slovenká pošta,a.s. | Vyučtovacia FA: časopis Predškolská výchova |
DF2018/68 | 181,52 € | 10.12.2018 | Jozef Smolka -JS CENTRO | Čistiace prostriedky |
DF2018/67 | 216,55 € | 07.12.2018 | Seversoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s. | Voda MŠ + ŠJ : obdobie od 30.05.2018-27.11.2018 |
DF2018/66 | 19,99 € | 07.12.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/65 | 203,52 € | 04.12.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 11/2018 |
DF2018/64 | 619,2 € | 04.12.2018 | NOMIland,s.r.o. | Predškoláci- učebné pomôcky |
DF2018/63 | 75 € | 04.12.2018 | Ing.Daniela Sventek Priečková | Fakturujeme Vám: zabezppečenie služieb v oblasti |
DF2018/62 | 10,8 € | 04.12.2018 | Slovenká pošta,a.s. | Zálohová FA: Časopis |
DF2018/61 | 19,99 € | 13.11.2018 | Slovak Telecom,a.s. | Telefón |
DF2018/60 | 214,65 € | 13.11.2018 | MŠ Korcháň ŠJ | Strava zamestnancov: 10/2018 |
DF2018/59 | 5,62 € | 13.11.2018 | Obim s.r.o. | Jablková šťava a jablká deťom darom |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko