<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2014/19 | 39,61 € | 07.02.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
DF2014/184 | 46,96 € | 12.11.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
DF2014/157 | 44,77 € | 08.10.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
DF2014/139 | 44,58 € | 08.09.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
DF2014/124 | 50,06 € | 08.08.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
DF2014/108 | 44,45 € | 09.07.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
DF2013/219 | 46,19 € | 09.01.2014 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
DF2014/4 | 7,4 € | 17.01.2014 | INPROST s.r.o. | Tlačivá - priznanie daň z nehnuteľnosti. |
DF2014/122 | 7,4 € | 06.08.2014 | INPROST s.r.o. | Tlačivá priznanie k dani z nehnuteľností FO |
DF2014/92 | 45,56 € | 10.06.2014 | SH systém spol., s.r.o. | toner |
DF2014/3 | 39,83 € | 13.01.2014 | SH systém spol., s.r.o. | toner |
DF2014/102 | 45,56 € | 30.06.2014 | SH systém spol., s.r.o. | toner |
DF2014/1 | 55,2 € | 07.01.2014 | SOMI Trenčín | Upgrade 2014 |
DF2014/69 | 950 € | 22.04.2014 | Ing.Vratislav Vetrák | Verejné obstarávanie -IBV Opatovce - IS. |
DF2014/27 | 400 € | 14.02.2014 | Ing.Vratislav Vetrák | Verejné obstarávanie -MK+IS- SO301 |
DF2014/166 | 55 € | 23.10.2014 | Jozef Smrhola - OLYMP | Vlajka obecná 2 ks |
DF2014/72 | 2,28 € | 28.04.2014 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | Voda - cintorín |
DF2014/71 | 35,32 € | 28.04.2014 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | Voda - cintorín |
DF2014/185 | 13,67 € | 14.11.2014 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | Voda - cintorín |
DF2014/13 | 5,64 € | 04.02.2014 | Trenčianska vodohospodárska spoločnosť a.s. | Voda - cintorín |
<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko