<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/25 | 169,28 € | 05.03.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2018/24 | 26 € | 28.02.2018 | Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia | Publikáciu "Účtovné súvzťažnosti v samospráve |
| DF2018/23 | 76,7 € | 26.02.2018 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66 01/2018 |
| DF2018/22 | 14,28 € | 19.02.2018 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Odmena za licenciu na verejné použitie hudobných |
| DF2018/21 | 225 € | 16.02.2018 | Marcela Červeňanová | Zimná údržba za január 2018. |
| DF2018/20 | 321,83 € | 13.02.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2018. |
| DF2018/19 | 670,92 € | 13.02.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2018. |
| DF2018/18 | 55,45 € | 13.02.2018 | Slovak Telekom | Telekomunikačné služby - mobil. |
| DF2018/17 | 232,46 € | 08.02.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2018/16 | 13,2 € | 08.02.2018 | SH systém spol., s.r.o. | Zásahy u používateľa cez vzdialený prístup |
| DF2018/15 | 199,6 € | 07.02.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2018/14 | 45,92 € | 07.02.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2018/13 | 47,4 € | 07.02.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2018/11 | 169,28 € | 05.02.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2018/10 | 7,1 € | 05.02.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2018/9 | 30 € | 31.01.2018 | SOMI Trenčín | Ročné zúčtovanie dane v programe MZDY |
| DF2018/8 | 25,1 € | 29.01.2018 | LAMELLAND s.r.o. | Žalúziu ISOLINE |
| DF2018/7 | 90 € | 29.01.2018 | Mestské divadlo Trenčín | Služby zabávačov dňa 28.01.2018 - detský karneval |
| DF2018/6 | 9,14 € | 26.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné stočné ocú |
| DF2018/5 | 3,42 € | 26.01.2018 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Voda cintorín |
<<Prvá <Predošlá 10 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
