<<Prvá <Predošlá 9 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/45 | 199,6 € | 09.04.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2018/44 | 45,92 € | 09.04.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2018/43 | 39,6 € | 06.04.2018 | SH systém spol., s.r.o. | Zásahy u používateľa cez vzdialený prístup |
DF2018/42 | 169,28 € | 05.04.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
DF2018/41 | 90 € | 05.04.2018 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpočnostného |
DF2018/40 | 7,1 € | 04.04.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2018/39 | 47,4 € | 04.04.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
DF2018/38 | 120 € | 28.03.2018 | ER Projekt s.r.o. | Odborná prehliadka a skúška |
DF2018/37 | 38,5 € | 28.03.2018 | SLOVGRAM | Odmena výkonným umelcom a výrobcom zvukových |
DF2018/36 | 9,65 € | 27.03.2018 | Miroslav Mitana - MZM | Tlac na PVC samolepku + |
DF2018/35 | 76,7 € | 26.03.2018 | BYTOS s.r.o. | Výkon správy domu 66 02/2018 |
DF2018/34 | 53,06 € | 22.03.2018 | Obec Trenčianske Stankovce | Práca plošiny MP16 ZVP 049108 |
DF2018/33 | 663,9 € | 12.03.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2018. |
DF2018/32 | 290 € | 12.03.2018 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 02/2018. |
DF2018/31 | 193,94 € | 12.03.2018 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2018/30 | 68,13 € | 09.03.2018 | Slovak Telekom | Telefón - mobil. |
DF2018/29 | 45,92 € | 07.03.2018 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
DF2018/28 | 162,23 € | 06.03.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
DF2018/27 | 10,22 € | 05.03.2018 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2018/26 | 199,6 € | 05.03.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |