<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/80 | 220,49 € | 08.06.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2020/8 | 220,49 € | 06.02.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2020/79 | 271,7 € | 08.06.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2020/78 | 30 € | 08.06.2020 | SOMI Trenčín | školenie |
| DF2020/77 | 199,6 € | 03.06.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
| DF2020/76 | 120 € | 03.06.2020 | SAPRESTAV | Montáž a demontáž Mája |
| DF2020/75 | 27 € | 02.06.2020 | nabbi s.r.o. | Záhradní stolík Jupiter 60 čierny + dovoz |
| DF2020/74 | 76,7 € | 25.05.2020 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2020/73 | 72 € | 25.05.2020 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. |
| DF2020/72 | 8,15 € | 22.05.2020 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2020/71 | 2321,47 € | 18.05.2020 | FLORIAN s.r.o. | Výstroj a materiál pre DHZO Opatovce |
| DF2020/70 | 494,43 € | 13.05.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 04/2020. |
| DF2020/7 | 8,14 € | 05.02.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné cintorín od 1.8.2019 - 21.01.2020 |
| DF2020/69 | 702,73 € | 13.05.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 04/2020. |
| DF2020/68 | 146,04 € | 12.05.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2020/67 | 271,7 € | 12.05.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn |
| DF2020/66 | 64,83 € | 12.05.2020 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2020/65 | 220,49 € | 07.05.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2020/64 | 49,86 € | 07.05.2020 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2020/63 | 30 € | 07.05.2020 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio |
