<<Prvá <Predošlá 2 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/7 | 8,14 € | 05.02.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné cintorín od 1.8.2019 - 21.01.2020 |
| DF2020/9 | 49,96 € | 06.02.2020 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2020/8 | 220,49 € | 06.02.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2020/12 | 11,54 € | 06.02.2020 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2020/11 | 216,36 € | 06.02.2020 | Distribúcia SPP | Poplatok za pripojenie - nová HZ |
| DF2020/10 | 191,7 € | 06.02.2020 | innogy Slovensko s.r.o. | Plyn - vyúčtovanie |
| DF2020/13 | 14,28 € | 07.02.2020 | Slovenský ochranný zväz autorský pre práva | Autorská odmena za licenciu na verejné použitie |
| DF2020/17 | 210,68 € | 10.02.2020 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2020/16 | 1,16 € | 10.02.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Vodné HZ od 1.8.2019 - 31.01.2020 |
| DF2020/15 | 100 € | 10.02.2020 | Mestské divadlo Trenčín | Technicko-organizačné zabezpečenie fašiangového |
| DF2020/14 | 65,13 € | 10.02.2020 | Slovak Telekom | Telefón - mobil |
| DF2020/19 | 378,88 € | 12.02.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2020. |
| DF2020/18 | 683,02 € | 12.02.2020 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 01/2020. |
| DF2020/20 | 19,82 € | 14.02.2020 | Centrum polygrafických služieb | Tlačoviny Potvrdenie o trvalom pobyte |
| DF2020/21 | 3300 € | 21.02.2020 | Ing.Vratislav Vetrák | Realizácia Verejného obstarávania akcie: |
| DF2020/22 | 72 € | 25.02.2020 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 Z. |
| DF2020/25 | 76,7 € | 26.02.2020 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv domu 66 za |
| DF2020/24 | 25144 € | 26.02.2020 | FERO s.r.o. | Stavebné práce na objekte |
| DF2020/23 | 12004,37 € | 26.02.2020 | FERO s.r.o. | Stavebné práce na objekte |
| DF2020/26 | 19,2 € | 27.02.2020 | SIGNO s.r.o. | VLAJKU SR (100x150cm) |
