<<Prvá <Predošlá 4 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/188 | 0 € | 12.10.2023 | VKÚ Harmanec s.r.o. | Exterérový stojan drevený - skladačka |
| DF2023/187 | 178,32 € | 12.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrika vyúčtovanie EE ocú |
| DF2023/186 | 157,79 € | 12.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrika vyúčtovanie EE ihrisko |
| DF2023/185 | 396,95 € | 11.10.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2023. |
| DF2023/184 | 928,68 € | 11.10.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 09/2023. |
| DF2023/183 | 114 € | 10.10.2023 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2023/182 | 878,4 € | 10.10.2023 | GETOS s.r.o. | Dodávka a montáž zvislých dopravných značiek |
| DF2023/181 | 45,54 € | 09.10.2023 | HomeGym s.r.o. | Materiál DHZ |
| DF2023/180 | 286,96 € | 09.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2023/179 | 469,7 € | 06.10.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2023/178 | 51,55 € | 06.10.2023 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2023/177 | 33,85 € | 06.10.2023 | MIP TN s.r.o. | Toner |
| DF2023/176 | 281,2 € | 04.10.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2023/175 | 356,59 € | 04.10.2023 | TERMSYS s.r.o. | Odborné prehliadky plynových zariadení Buderus |
| DF2023/174 | 500 € | 03.10.2023 | SPOLAUDIT s.r.o. | Audit účtovnej závierky a overením výročnej správy |
| DF2023/173 | 240 € | 28.09.2023 | ZF záhradné centrum s.r.o. | Salix alba vitellina clt 5070 14/16 km - vrba |
| DF2023/172 | 72 € | 27.09.2023 | PK-Systems s.r.o. | výkon zodpovednej osoby podľa zákona č. 18/2018 |
| DF2023/171 | 76,7 € | 21.09.2023 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 08/2023 |
| DF2023/170 | 9,9 € | 19.09.2023 | Slovak Telekom | Cigaset C575 - telefón |
| DF2023/169 | 48 € | 19.09.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
