<<Prvá <Predošlá 5 z 13 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/168 | 16,1 € | 19.09.2023 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2023/167 | 446,21 € | 13.09.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 08/2023. |
| DF2023/166 | 928,68 € | 13.09.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 08/2023. |
| DF2023/165 | 255,68 € | 12.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
| DF2023/164 | 641,95 € | 12.09.2023 | DYNOP SERVIS s.r.o. | Objednávame u Vás látkové žalúzie |
| DF2023/163 | 109 € | 12.09.2023 | Slovak Telekom | Poplatky za telekomunikačné služby - mobil |
| DF2023/162 | 469,7 € | 08.09.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn |
| DF2023/161 | 51,55 € | 07.09.2023 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka a internet. |
| DF2023/160 | 281,2 € | 06.09.2023 | ZSE Energia a.s. | Elektrická energia |
| DF2023/159 | 136,01 € | 04.09.2023 | TOP SERVIS IT a.s. | Prenájom Toschiba e-Studio 2505Ac Augustl 2023 |
| DF2023/158 | 76,7 € | 25.08.2023 | BYTOS s.r.o. | výkon správy domu 66, fond opráv 66 za 07/2023 |
| DF2023/157 | 26,4 € | 24.08.2023 | Poradca podnikateľa s.r.o. | Finančný spravodajca 2024 |
| DF2023/156 | 39,6 € | 23.08.2023 | PYROSERVIS a.s. | PHP PG6 MB17 - práškový + podstavec |
| DF2023/155 | 420 € | 23.08.2023 | GETOS s.r.o. | Vypracovanie POD doplnenie TDZ na miestnych |
| DF2023/154 | 468 € | 22.08.2023 | VKÚ Harmanec s.r.o. | Exteriérovú VKÚ mapu na hliníkovej tabuli v rámci |
| DF2023/153 | 11,36 € | 21.08.2023 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
| DF2023/152 | 1608 € | 16.08.2023 | JUCHO s.r.o. | Kontíkový guáš 0,5l, chlieb, misky a lyžičky na |
| DF2023/151 | 48 € | 11.08.2023 | EKOCHARITA SLOVENSKO SLOVENSKU | Zber použitých textílií, odevov a obuvy |
| DF2023/150 | 928,68 € | 10.08.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 07/2023. |
| DF2023/149 | 370,2 € | 10.08.2023 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad 07/2023. |
