<<Prvá <Predošlá 3 z 22 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/158 | 1314 € | 14.05.2018 | JAMBO, s.r.o. | Zhotovenie zamkovej dlažby-chodník pred OU |
| DF2018/39 | 1221 € | 30.01.2018 | Sepos, v.o.s. | Kotol, radiatory,materiál do KD |
| DF2017/454 | 1211,18 € | 12.01.2018 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 12/2017 |
| DF2018/56 | 1209,6 € | 09.02.2018 | AJ Produkty, a.s. | Konferenč.stoličky Moncton do zasadačky OU |
| DF2018/401 | 1197,73 € | 12.12.2018 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 11/2018 |
| DF2018/388 | 1133,28 € | 03.12.2018 | Tescoma, s.r.o. | Detské príbory, jedálenské súpravy ZPOZ |
| DF2018/248 | 1117,2 € | 23.07.2018 | Ferex, s.r.o. Nitra | Kontajnery, závesné koše |
| DF2018/35 | 1040,72 € | 26.01.2018 | Damito s.r.o. | Tovar do KD/čistiace potreby |
| DF2018/230 | 1000 € | 10.07.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie KD, DS |
| DF2018/11 | 1000 € | 15.01.2018 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie KD, DS |
| DF2017/442 | 990,44 € | 05.01.2018 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2018/191 | 981,47 € | 07.06.2018 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2018/398 | 979,58 € | 11.12.2018 | Drogéria Tomanec | Čistiace potreby do ZOS |
| DF2018/250 | 950 € | 23.07.2018 | TORVO s.r.o. | Verejné obstarávanie/Zníž.energe.nár.budovy MŠ |
| DF2018/320 | 932,53 € | 02.10.2018 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 8/2018 |
| DF2018/382 | 896,82 € | 26.11.2018 | M-GAS s.r.o. | Demontáž azbestocementovej krytiny |
| DF2018/54 | 884,58 € | 09.02.2018 | Progma,s.r.o. | Tonery, adaptér, zálohovanie dát OU |
| DF2018/274 | 882,48 € | 20.08.2018 | JAMBO, s.r.o. | Dláždenie,údržba chodníkov |
| DF2018/305 | 876,38 € | 17.09.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
| DF2018/57 | 862,88 € | 10.02.2018 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
