<<Prvá <Predošlá 2 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/80 | 779,81 € | 14.03.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 2/2019 |
| DF2019/8 | 43,9 € | 11.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
| DF2019/79 | 239,78 € | 13.03.2019 | AJ Produkty, a.s. | Kancelárska kartotéka, 4 zásuv. pre OU |
| DF2019/78 | 820,5 € | 13.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2019/77 | 36,5 € | 13.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Zdravotné a sociálne posudky soc.služby |
| DF2019/76 | 182,4 € | 13.03.2019 | Elmiko Elektroakustika | Oprava a údržba MR |
| DF2019/75 | 690,73 € | 12.03.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2019/74 | 71,7 € | 12.03.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
| DF2019/73 | 43 € | 11.03.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody KD |
| DF2019/72 | 191,62 € | 11.03.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
| DF2019/71 | 41,83 € | 07.03.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody byty 8bj. |
| DF2019/70 | 53,46 € | 07.03.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody ZOS |
| DF2019/7 | 25 € | 10.01.2019 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
| DF2019/69 | 2215,19 € | 07.03.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
| DF2019/68 | 99,1 € | 07.03.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
| DF2019/67 | 120 € | 06.03.2019 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie OU |
| DF2019/66 | 90 € | 05.03.2019 | Miroslav Súrovský | Čistenie kanalizácie byty 8bj |
| DF2019/65 | 24,38 € | 05.03.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2019/64 | 10,46 € | 05.03.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody OU |
| DF2019/63 | 100 € | 04.03.2019 | Denebola, s.r.o. | Realizácia procesu VO-Rekonštr.soc.zar.telocv.ZŠ |
