<<Prvá <Predošlá 3 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/25 | 38,4 € | 24.01.2019 | Slovgram | Verejný prenos prostredn.MR |
| DF2019/27 | 88,4 € | 25.01.2019 | Inprost,s.r.o. | Obecné noviny na rok 2019 |
| DF2019/26 | 551,04 € | 25.01.2019 | Sepos, v.o.s. | Revízia a údržba plyn.zariad. v MŠ |
| DF2019/29 | 55 € | 28.01.2019 | Ľubor Sevald | Ročný servis plyn.kotla v ZOS |
| DF2019/28 | 40 € | 28.01.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
| DF2019/30 | 132,36 € | 29.01.2019 | MARK-Miloš Marianek | Údržba a servis žaluzií v ZOS |
| DF2019/34 | 72,91 € | 31.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody byty 8bj. |
| DF2019/33 | 82,03 € | 31.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody ZOS |
| DF2019/32 | 11,39 € | 31.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody OU |
| DF2019/31 | 55,82 € | 31.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody KD |
| DF2019/36 | 120 € | 04.02.2019 | SPORT SERVICE, s.r.o. | Administ. spracov.k úprave rozp.Viacúčel.ihrisko |
| DF2019/35 | 1933,2 € | 04.02.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 1/2019 |
| DF2019/37 | 24,38 € | 05.02.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2019/38 | 176,4 € | 06.02.2019 | PN print s.r.o. | Tlač novín Naše Považany 1/19 |
| DF2019/43 | 376 € | 07.02.2019 | LIM PO,sr.o. | Čísla domov súpisné |
| DF2019/42 | 601,24 € | 07.02.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2019/41 | 300 € | 07.02.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
| DF2019/40 | 211,3 € | 07.02.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
| DF2019/39 | 636,85 € | 07.02.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
| DF2019/46 | 106,73 € | 11.02.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
