<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/99 | 96 € | 01.04.2019 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 1.štvrť.2019 |
DF2019/98 | 178,32 € | 29.03.2019 | Pyroservis a.s. OZ | Kontrola a servis has.príst.OU,KD,MŠ,ZOS,DS,byty |
DF2019/97 | 40 € | 28.03.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/96 | 5035,1 € | 26.03.2019 | Mountfield SK, s.r.o. | Traktor XHTY, píla OM GST, olej. |
DF2019/95 | 1680 € | 25.03.2019 | MS projekt, s.r.o. | Projekt.dokum.-Zvýšenie energ.nár.budovy OU |
DF2019/94 | 2745,36 € | 22.03.2019 | DOMBYTCENTRUM KD, s.r.o. | Dodanie a montáž prípojky osvetlenia Multif.ihris. |
DF2019/93 | 205 € | 22.03.2019 | Haládik Jozef | Montáž regulácie tlaku v šachte ZŠ |
DF2019/92 | 331,07 € | 22.03.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
DF2019/91 | 79,99 € | 22.03.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
DF2019/90 | 565,2 € | 21.03.2019 | ELMONT bezpečnostné a kamerové systémy | Projektová dokumentácia "Prevencia kriminality" |
DF2019/9 | 0,59 € | 11.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/89 | 68,18 € | 21.03.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie MŠ |
DF2019/88 | -401,62 € | 20.03.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie KD |
DF2019/87 | 3500 € | 20.03.2019 | ROJA GROUP s.r.o. | Hlinikové vchodové dvere do KD |
DF2019/86 | 77,4 € | 19.03.2019 | R-Centrum, Rudolf Jamobr | Strava,občerstvenie/Voľba prezidenta 1.kolo |
DF2019/85 | 153,28 € | 18.03.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/84 | 0,59 € | 15.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/83 | 43,63 € | 15.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/82 | 160,99 € | 14.03.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 2/2019 |
DF2019/81 | 40 € | 14.03.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
<<Prvá <Predošlá 1 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko