<<Prvá <Predošlá 15 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/219 | 43,2 € | 26.05.2020 | K.B.F. group s.r.o. | Rozúčtovanie vykur.nákladov byty 8bj. |
DF2020/218 | 24,38 € | 22.05.2020 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2020/217 | 45 € | 21.05.2020 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2020/216 | 55 € | 20.05.2020 | Haládik Jozef | Údržba zariadení v ZOS |
DF2020/215 | 199,5 € | 18.05.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
DF2020/214 | 2000 € | 18.05.2020 | Voluma Sk, s.r.o. | Realizácia VO " Zníž.energ.nár.MŠ " |
DF2020/213 | 159,65 € | 15.05.2020 | Progma,s.r.o. | Tonery do tlačiarní, servis tlačiarní |
DF2020/212 | 153,95 € | 14.05.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 4/2020 |
DF2020/211 | 1520,65 € | 14.05.2020 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 4/2020 |
DF2020/210 | 1072,2 € | 13.05.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2020/209 | 1718,03 € | 12.05.2020 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2020/208 | 311,4 € | 12.05.2020 | BOMAT s.r.o. Veľké Orvište 380 | Zhodnotenie odpadu |
DF2020/207 | 1047,75 € | 12.05.2020 | e-Gemini s.r.o. | Zabezp. externého manažmentu "Zníženie.energ.MŠ" |
DF2020/206 | 63,38 € | 11.05.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
DF2020/205 | 0,59 € | 11.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Internetové služby OU |
DF2020/204 | 65,5 € | 11.05.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2020/203 | 66,8 € | 11.05.2020 | Slovanet, a.s. | Telefónne poplatky 4/2020 |
DF2020/202 | 159,07 € | 11.05.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 4/2020 |
DF2020/201 | 97,84 € | 11.05.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 4/2020 |
DF2020/200 | 90 € | 06.05.2020 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
<<Prvá <Predošlá 15 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko