<<Prvá <Predošlá 19 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/139 | 150,4 € | 30.03.2020 | Kokiska s.r.o. | Svetelná dekorácia |
| DF2020/138 | 2003,4 € | 30.03.2020 | Betfood, s.r.o. | Celodená strava klientov ZOS 3/2020 |
| DF2020/137 | 24,38 € | 27.03.2020 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
| DF2020/136 | 746,24 € | 24.03.2020 | Progma,s.r.o. | Tonery do tlačiarní |
| DF2020/135 | 219,6 € | 24.03.2020 | Profitex.com s.r.o. | Konštrukcia veľkonočné ozdoby |
| DF2020/134 | 58,66 € | 20.03.2020 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
| DF2020/133 | 166,32 € | 20.03.2020 | Pyroservis a.s. OZ | Revízie hasiacích prístrojov v zariadeniach |
| DF2020/132 | 90 € | 16.03.2020 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
| DF2020/131 | 199,5 € | 16.03.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
| DF2020/130 | 163,06 € | 13.03.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 2/2020 |
| DF2020/129 | 915,48 € | 13.03.2020 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 2/2020 |
| DF2020/128 | 139,63 € | 12.03.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
| DF2020/127 | 66,04 € | 12.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
| DF2020/126 | 0,59 € | 12.03.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Internetové služby OU |
| DF2020/125 | 7,36 € | 11.03.2020 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
| DF2020/124 | 66,34 € | 11.03.2020 | Slovanet, a.s. | Telefónne poplatky 2/2020 |
| DF2020/123 | 963 € | 09.03.2020 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
| DF2020/122 | 696,78 € | 06.03.2020 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2020/121 | 33 € | 06.03.2020 | Regional.združ.MO Str.Pov | Publikácia Účtovné súvzťažnosti |
| DF2020/120 | 194,48 € | 06.03.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 2/2020 |
<<Prvá <Predošlá 19 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
