<<Prvá <Predošlá 7 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/380 | 1035,61 € | 13.10.2020 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 9/2020 |
| DF2020/379 | 84 € | 13.10.2020 | Nibia | Práce vykonané na bytovke č.519 |
| DF2020/378 | 84 € | 13.10.2020 | Nibia | Práce vykonané na bytovke č.520 |
| DF2020/377 | 45 € | 12.10.2020 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
| DF2020/376 | 35,4 € | 12.10.2020 | Pyroservis a.s. OZ | Hasiaci prístroj na OU |
| DF2020/375 | 258,4 € | 08.10.2020 | Progma,s.r.o. | Tonery do tlačiarní, servis tlačiarní |
| DF2020/374 | 269,72 € | 08.10.2020 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
| DF2020/373 | 99,34 € | 08.10.2020 | Marius Pedersen | Zber a zneškodnenie separov.odpadu |
| DF2020/372 | 20 € | 08.10.2020 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
| DF2020/371 | 12 € | 08.10.2020 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
| DF2020/370 | 65,5 € | 08.10.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie KD |
| DF2020/369 | 0,59 € | 08.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Internetové služby OU |
| DF2020/368 | 43,88 € | 08.10.2020 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
| DF2020/367 | 160,58 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 9/2020 |
| DF2020/366 | 93,42 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 9/2020 |
| DF2020/365 | 1842,67 € | 07.10.2020 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD,byty 8bj., KD |
| DF2020/364 | 996,99 € | 07.10.2020 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
| DF2020/363 | 1300 € | 07.10.2020 | Gulač Tomáš, Bc. | Stavebný dozor stavba:Zníženie energ.nár.budovy MŠ |
| DF2020/362 | 180 € | 07.10.2020 | Ochrana údajov, s.r.o. | Zabezpečenie dohľadu nad ochrana osob.údajov |
| DF2020/361 | 20 € | 07.10.2020 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
