<<Prvá <Predošlá 9 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/339 | 141,34 € | 16.09.2020 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 8/2020 |
DF2020/338 | 199,5 € | 16.09.2020 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky mobilné |
DF2020/337 | 68,5 € | 11.09.2020 | Slovanet, a.s. | Telefónne poplatky 8/2020 |
DF2020/336 | 24,38 € | 11.09.2020 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2020/335 | 1030,71 € | 09.09.2020 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2020/334 | 161,12 € | 08.09.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie OU 8/2020 |
DF2020/333 | 84,25 € | 08.09.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie ZOS 8/2020 |
DF2020/332 | 300 € | 08.09.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd 8 bj. |
DF2020/331 | 1842,67 € | 07.09.2020 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ, OU, KD,byty 8bj., KD |
DF2020/330 | 140,4 € | 07.09.2020 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2020/329 | 20 € | 07.09.2020 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2020/328 | -161,77 € | 03.09.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie DS |
DF2020/327 | 47,47 € | 03.09.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody KD |
DF2020/326 | 2612,89 € | 31.08.2020 | NM STAVEX, s.r.o. | Výroba a montáž vchodových dverí OÚ |
DF2020/325 | 1750 € | 31.08.2020 | Gulač Tomáš, Bc. | Stavebný dozor stavba:Zníženie energ.nár.budovy MŠ |
DF2020/324 | 2008,8 € | 31.08.2020 | Betfood, s.r.o. | Celodená strava klientov ZOS 8/2020 |
DF2020/323 | 235,01 € | 31.08.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody 8 bj. |
DF2020/322 | 270,61 € | 31.08.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody ZOS |
DF2020/321 | 23,74 € | 28.08.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Spotreba vody OU |
DF2020/320 | 60,73 € | 27.08.2020 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie budova MŠ |