Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 2 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2017/805 | 179,34 € | 19.01.2018 | SPP-distribúcia a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s opravou a |
DF2017/807 | 161,56 € | 15.01.2018 | Obec Trenčianske Stankovce | plošina MP16 oprava VO |
DF2018/1 | 108 € | 02.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6816369748 |
DF2018/10 | 29,28 € | 08.01.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.02.-28.02.2018 |
DF2018/100 | 650 € | 27.02.2018 | Regionálne združenie MOSP | Pracovné stretnutie 12.-16.júna 2018 |
DF2018/101 | 90 € | 27.02.2018 | Regionálne združenie MOSP | Pracovné stretnutie 25.-26.apríla 2018 |
DF2018/102 | 26 € | 28.02.2018 | Regionálne združenie MOSP | Fakturujeme Vám publikáciu Účtovné súvzťažnosti |
DF2018/103 | 36 € | 01.03.2018 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár -Reklamné stavby |
DF2018/104 | 1700 € | 01.03.2018 | Murano s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie energetického |
DF2018/105 | 1623,32 € | 01.03.2018 | BARH s.r.o. | Fakturujeme Vám montáž laminátovej podlahy a líšt |
DF2018/106 | 2316,25 € | 01.03.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 2/2018 |
DF2018/107 | 2000 € | 02.03.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 3/2018 |
DF2018/108 | 398,4 € | 05.03.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 2/2018 |
DF2018/109 | 32,77 € | 05.03.2018 | Freya creative s.r.o. | webhosting k doméne 28.11.2018-01.03.2019 |
DF2018/11 | 130,79 € | 08.01.2018 | SH system spol.s.r.o. | údržba VT 1-3/2018 a zverejňovanie 1-3/2018 |
DF2018/110 | 12 € | 05.03.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn Oslobodenia č.227-býv.MŠ |
DF2018/111 | 1275 € | 05.03.2018 | Slovenský plynarenský priemysel a.s. | záloha plyn 01.03.2018-31.03.2018 dľa odb.miest |
DF2018/112 | 1697,97 € | 05.03.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie podľa odb.miest 3/2018 |
DF2018/113 | 159,09 € | 05.03.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Podlužie 2138 -3/2018 |
DF2018/114 | 1534,8 € | 05.03.2018 | MS-SOFT,s.r.o. | Objednávame u Vás dodávku softwaru na knižničný |