Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/794 | 42 € | 28.12.2018 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2018/793 | 260 € | 28.12.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2018/792 | 25,88 € | 28.12.2018 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Fakturujeme Vám náklady na odpočet pomerových |
DF2018/791 | 286,4 € | 27.12.2018 | Miroslav Prekop Autodielňa | Servisné práce na vozidle Nissan TN 838 EV |
DF2018/790 | 296,53 € | 27.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 150110 obaly,DS200121,DS200126,127 |
DF2018/789 | 252 € | 27.12.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
DF2018/788 | 34493,75 € | 27.12.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na zákazku |
DF2018/787 | 79,2 € | 27.12.2018 | TOI TOI DIXI spol. s r.o. | Objednávame u Vás 1 ks TOI TOI na deň |
DF2018/786 | 19,68 € | 27.12.2018 | 3WSlovakia s.r.o. | Fakturujeme Vám softvérovú aktualizáciu databázy |
DF2018/785 | 25,2 € | 27.12.2018 | ERES property,s.r.o. | Fakturujeme Vám správu DSS BD 829 12/2018 |
DF2018/784 | 45,2 € | 27.12.2018 | COLD s.r.o. | Fakturujeme Vám opravu spotrebiča Whirlpool |
DF2018/783 | 398,4 € | 20.12.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 12/2018 |
DF2018/782 | 126 € | 20.12.2018 | Andrej Beták | Fakturujeme Vám ozvučenie kultúrno-spol.podujatí |
DF2018/781 | 79,75 € | 20.12.2018 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | voda TJ Slovan 2.polrok 2018 |
DF2018/780 | 197,95 € | 20.12.2018 | PP-SOT,s.r.o. | FakturujemeVám hygienické a čistiace prostriedky |
DF2018/779 | 89,4 € | 19.12.2018 | Trombetta Slovakia, Mgr. Pavol Fábik | káva, cukor |
DF2018/778 | 195,5 € | 19.12.2018 | Invinity, s.r.o. | Turnianske noviny č.4 |
DF2018/777 | 133,88 € | 19.12.2018 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám dodávku materiálu |
DF2018/776 | 2113,78 € | 19.12.2018 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
DF2018/775 | 12143,58 € | 19.12.2018 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
<<Prvá <Predošlá 1 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko