Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 1 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/7 | 153 € | 02.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6818413909 NISSAN |
DF2018/5 | 48 € | 02.01.2018 | SOMI s.r.o. | Seminár pre mzdové účtovníčky dňa 30.01.2018 |
DF2018/4 | 285,25 € | 02.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6813099084- zberný dvor |
DF2018/3 | 438,8 € | 02.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6810099353 - budovy, peniaze |
DF2018/2 | 428,13 € | 02.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6810099417 - KD |
DF2018/1 | 108 € | 02.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6816369748 |
DF2017/782 | 103 € | 02.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 12/2017 |
DF2018/6 | 200 € | 03.01.2018 | MADE spol. s r.o. | Systémová podpora URBIS 01.01.2018-31.03.2018 |
DF2017/783 | 17,38 € | 03.01.2018 | Lindstrom s.r.o. | nájom rohoží 04.12.2017-31.12.2017 |
DF2018/8 | 1916 € | 04.01.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 1/2018 |
DF2018/9 | 597,49 € | 08.01.2018 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 5003145646 |
DF2018/11 | 130,79 € | 08.01.2018 | SH system spol.s.r.o. | údržba VT 1-3/2018 a zverejňovanie 1-3/2018 |
DF2018/10 | 29,28 € | 08.01.2018 | BENESTRA,s.r.o. | ADSL Rapid Plus-mesačný polatok 01.02.-28.02.2018 |
DF2018/12 | 169 € | 09.01.2018 | Centrálna nezisková spoločnosť, o.z. | licencia na internetový prístup ISamospráva |
DF2017/784 | 94,56 € | 09.01.2018 | Poľnohospodárske družstvo Trenčianska Turná | voda TJ Slovan 2.polrok 2017 |
DF2018/13 | 45 € | 10.01.2018 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.12.2017-07.01.2018 |
DF2017/789 | 630 € | 10.01.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškod.odpadu 200201 biolog.odpad |
DF2017/788 | 253,31 € | 10.01.2018 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie odpadu 200301 zmes.kom.odpad |
DF2017/787 | 205 € | 10.01.2018 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
DF2017/786 | 551,18 € | 10.01.2018 | ZSE Energia a.s. | vyúčtovanie el.energie VO Podlužie 2138 |
<<Prvá <Predošlá 1 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko