Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianska Turná
<<Prvá <Predošlá 3 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/754 | 60 € | 10.12.2018 | TN REAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám dezinsekciu objektu DSSa ZpS |
| DF2018/753 | 402,31 € | 10.12.2018 | ZSE Energia a.s. | záloha el.energie VO Hámre 906 -11/2018 |
| DF2018/752 | 21,6 € | 10.12.2018 | BENESTRA,s.r.o. | popl.SMS 01.11.2018-30.11.2018 |
| DF2018/751 | 226,02 € | 10.12.2018 | PYROSERVIS a.s. | Objednávame u Vás kontrolu hasiacich prístrojov |
| DF2018/750 | 42 € | 10.12.2018 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
| DF2018/749 | 184,39 € | 10.12.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | mobil 11/2018 |
| DF2018/748 | 131,87 € | 07.12.2018 | Slovak Telekom a.s. | telefón DSS,OcÚ 11/2018 |
| DF2018/747 | 398,4 € | 06.12.2018 | JUDR.Marian Michalik | právna služba 11/2018 |
| DF2018/746 | 44,88 € | 06.12.2018 | FARLAK TN s.r.o. | Fakturujeme Vám čistenie a pranie prádla |
| DF2018/745 | 1590 € | 06.12.2018 | Slezacek Jaroslav | Objednávame u Vás kosenie verejnej zelene |
| DF2018/744 | 1600 € | 06.12.2018 | Edenred Slovakia, s.r.o. | Stravenky 12/2018 |
| DF2018/743 | 2500 € | 05.12.2018 | AUTOŠTÝL, a.s. | Refakturujeme Vám náklady na výrobu oceľových |
| DF2018/742 | 24 € | 03.12.2018 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom 11/2018 kopírovacie zariadenie |
| DF2018/741 | 37,91 € | 03.12.2018 | Slovenský pozemkový fond | Fakturujeme Vám podľa zmluvy PNZ-P43579/06 00 |
| DF2018/740 | 176,8 € | 03.12.2018 | INPROST s.r.o. | obecné novin y r.2019 |
| DF2018/739 | 1320 € | 03.12.2018 | DCSK s.r.o. | Objednávame u Vás motorovú metlu SN88/1 |
| DF2018/738 | 53331,91 € | 03.12.2018 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
| DF2018/737 | 120 € | 03.12.2018 | Martin Vojtyla | Fakturujeme Vám čiastočnú redukciu korún |
| DF2018/736 | 2970 € | 03.12.2018 | Support & Consulting s.r.o. | Fakturujeme Vám projektový manažment podľa zmluvy |
| DF2018/735 | 2295 € | 03.12.2018 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 11/2018 |
