Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Trenčianska Turná

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2018/214	70,3 €	09.04.2018	COLD s.r.o.	Fakturujeme Vám opravu spotrebiča Whirlpool
DF2018/213	166,16 €	09.04.2018	O2 Slovakia, s.r.o.	mobil 3/2018
DF2018/212	2,28 €	09.04.2018	Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s.	vodné,cintorín Tr.Turná 16.1.2018-22.3.2018
DF2018/211	66 €	09.04.2018	Simon Kotrha	Nálepka 150x100cm Zberný dvor
DF2018/210	144,73 €	09.04.2018	Slovak Telekom a.s.	telefón DSS,OcÚ 3/2018
DF2018/209	3850 €	09.04.2018	Ing. Martin Lipták	Fakturujeme Vám vypracovanie PD " Rozšírenie
DF2018/208	380 €	09.04.2018	NovaGAS s.r.o.	Fakturujeme Vám Rekonštrunkciu plynofikácie
DF2018/207	1058,64 €	09.04.2018	FBALL, s.r.o.	Fakturujeme Vám inštalačné práce v areáli
DF2018/206	153,6 €	09.04.2018	FBALL, s.r.o.	Fakturujeme Vám inštalačné práce v areáli
DF2018/205	130,79 €	09.04.2018	SH system spol.s.r.o.	údržba VT 4-6/2018 a zverejňovanie 4-6/2018
DF2018/204	1620 €	09.04.2018	Fispo Clean Slovakia s.r.o.	Objednávame u Vás podlahový automat CT 15
DF2018/203	16,19 €	09.04.2018	Lacnea Slovakia s.r.o.	KD-slávnostné otvorenie 07.04.2018
DF2018/202	1697,97 €	05.04.2018	ZSE Energia a.s.	záloha el.energie podľa odb.miest 4/2018
DF2018/201	13,45 €	05.04.2018	ZSE Energia a.s.	záloha el.energie Záhradkári č.402 -2.Q /2018
DF2018/200	159,09 €	05.04.2018	ZSE Energia a.s.	záloha el.energie VO Podlužie 2138 -4/2018
DF2018/199	70,08 €	05.04.2018	Ing. Ladislav Orság - ALKOR	Objednávame u Vás žalúzie na obchodnom dome
DF2018/198	3182,76 €	05.04.2018	SAZOS s. r. o.	Fakturujeme Vám za doplnenie fotovoltaických
DF2018/197	69,43 €	05.04.2018	PALATIN s.r.o.	Fakturujeme Vám kancelársky materiál
DF2018/196	7385 €	05.04.2018	PIKSTAV, s.r.o.	Na základe havarijného stavu v areáli KD,
DF2018/195	75 €	05.04.2018	MAGNETKOMAT s.r.o.	Fakturujeme Vám magnetky 9x6 cm