Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 41 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/788 | 34493,75 € | 27.12.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na zákazku |
DF2018/643 | 47766 € | 22.10.2018 | GASTRO Vrábeľ,s.r.o. | Fakturujeme Vám Revitalizáciu areálu a rozšírenie |
DF2018/372 | 50904,4 € | 21.06.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na zákazku |
DF2018/738 | 53331,91 € | 03.12.2018 | PEMAL, s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na stavbe |
DF2018/535 | 55556,45 € | 13.09.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce 1.8.-7.9.2018 |
DF2018/337 | 60312,1 € | 04.06.2018 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe Zod č.CE005/2018/OÚTT |
DF2018/625 | 64114,81 € | 15.10.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce 8.9.-30.9.2018 |
DF2018/474 | 68696,54 € | 08.08.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na zákazku |
DF2018/536 | 74579,03 € | 13.09.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce 1.8.-7.9.2018 |
DF2018/96 | 89532,91 € | 23.02.2018 | Novosedlík,spol. s.r.o. Ing.Miroslav Novosedlík | Fakturujeme Vám za zrealizované stav. práce |
DF2018/684 | 95673,18 € | 12.11.2018 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe Zod č.CE129/2017/OÚTT |
DF2018/473 | 95673,18 € | 08.08.2018 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe Zod č.CE129/2017/OÚTT |
DF2018/626 | 99233,95 € | 15.10.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce 8.9.-30.9.2018 |
DF2018/260 | 108819,05 € | 02.05.2018 | BENETA s.r.o. | Fakturujeme Vám na základe Zod č.CE005/2018/OÚTT |
DF2018/97 | 145029,5 € | 23.02.2018 | Novosedlík,spol. s.r.o. Ing.Miroslav Novosedlík | Fakturujeme Vám za zrealizované stav. práce |
DF2018/675 | 199079,36 € | 06.11.2018 | TOP METAL,s.r.o. | Fakturujeme Vám stavebné práce na zákazku |
<<Prvá <Predošlá 41 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko