Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Obec Trenčianska Turná

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2019/6	2000 €	03.01.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.	Stravenky 1/2019
DF2019/60	604,49 €	31.01.2019	Ing. Ladislav Orság - ALKOR	Objednávame u Vás výrobu a montáž žalúzií
DF2019/600	342,88 €	30.09.2019	TOP SERVIS IT a.s.	nájom tlačiarne 09/2019, kópie 07/2019-09/2019
DF2019/601	120 €	30.09.2019	SPP-distribúcia a.s.	Fakturujeme Vám poplatok za vyjadrenie
DF2019/602	104,4 €	30.09.2019	ELBAS s.r.o.	Fakturujeme Vám dodanie náhradných dielov
DF2019/603	2040 €	30.09.2019	Marta Tóthová Ing.	overenie účtovnej závierky r.2018
DF2019/604	1473,6 €	30.09.2019	UNIKOV TR. TURNÁ s.r.o.	Objednávame u Vás opravu strechy
DF2019/605	216,36 €	01.10.2019	SPP-distribúcia a.s.	Fakturujeme Vám poplatok za pripojenie
DF2019/606	2416,46 €	01.10.2019	SAZOS s. r. o.	Objednávame u Vás výmenu elektrického stĺpa
DF2019/607	2430 €	03.10.2019	Edenred Slovakia, s.r.o.	Stravenky 10/2019
DF2019/608	72 €	03.10.2019	SH system, spol.s.r.o.	Vyúčtovanie prác nad mesačný paušál
DF2019/609	56,9 €	03.10.2019	Dahlhausen SK s.r.o.	Fakturujeme Vám stojan a zásobník na tablety
DF2019/61	79,2 €	31.01.2019	TOP SERVIS IT a.s.	Fakturujeme Vám TOSHIBA toner T-4590E
DF2019/610	3099,36 €	03.10.2019	Základná škola s materskou školou Samuela Timona	strava klienti DSS 9/2019
DF2019/611	48 €	04.10.2019	ISIT Slovakia, s.r.o.	Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných
DF2019/612	12 €	04.10.2019	ISIT Slovakia, s.r.o.	Na základe zmluvy o prenájme softvéru
DF2019/613	14,4 €	04.10.2019	ZSE Energia a.s.	záloha el.energia Beckovská č. 402
DF2019/614	202,61 €	04.10.2019	ZSE Energia a.s.	záloha el.energia 10/2019 VO Podlužie
DF2019/615	60,15 €	04.10.2019	Halen s.r.o.	Fakturujeme Vám medaile Ms 48/3 mm
DF2019/616	1697,4 €	04.10.2019	ZSE Energia a.s.	záloha el.energia 10/2019 podľa odb.miest