Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
<<Prvá <Predošlá 32 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2021/167 | 2838,22 € | 06.04.2021 | Miroslav Prekop Autodielňa | Fakturujeme Vám opravu auta Nissan TN 838 |
DF2021/168 | 13,9 € | 01.04.2021 | Slovak Telekom a.s. | Fakturujeme Vám náklady spojené s poskytnutím |
DF2021/166 | 768 € | 01.04.2021 | Ticket Service, s.r.o. | Stravenky 4/2021 |
DF2021/165 | 20 € | 31.03.2021 | Regionálne združenie MOSP | Konsolidovaná účtovná závierka v samospráve |
DF2021/164 | 2830,08 € | 30.03.2021 | Základná škola s materskou školou Samuela Timona | strava klienti DSS 3/2021 |
DF2021/163 | 5 € | 30.03.2021 | SMS-Slovak Medical Services, s.r.o. | Fakturujeme Vám masky FFP2 |
DF2021/162 | 4305 € | 30.03.2021 | BR-SERVIS s.r.o. | Objednávame u Vás výmenu akumulátorov |
DF2021/161 | 260 € | 29.03.2021 | Ing.Vladimír Zubričaňák - služby | Na základe Zmluvy CE093/2017 Vám fakturujeme |
DF2021/160 | 97,05 € | 29.03.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistné zodpovednosť MV Fabia 8.6.2021-7.6.2022 |
DF2021/159 | 1059,76 € | 29.03.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | Poistná zmluva č.6817064815/2769016222 |
DF2021/158 | 150 € | 29.03.2021 | HYDRO-EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám za PD SO 02-Rekonštrukcia |
DF2021/157 | 5235 € | 29.03.2021 | JT Ortho s.r.o. | testovanie antigén 27.3.2021 |
DF2021/156 | 168,05 € | 29.03.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistná zmluva 6815184522 Citroen TN 147 EJ |
DF2021/155 | 2577,27 € | 24.03.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
DF2021/154 | 54 € | 23.03.2021 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu |
DF2021/153 | 5330 € | 22.03.2021 | JT Ortho s.r.o. | testovanie antigén 20.3.2021 |
DF2021/152 | 3000 € | 22.03.2021 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie žiadosti o NFP |
DF2021/151 | 1580,99 € | 22.03.2021 | KOMUNÁLNA poisťovňa,a.s. | poistenie majetku a zodpovednosti za škodu |
DF2021/225 | 148,55 € | 19.03.2021 | CRH /Slovensko/ a.s. | Objednávame u Vás kamenivo na údržbu |
DF2021/150 | 23,52 € | 19.03.2021 | Radovan Malec-EMERHAS | Fakturujeme Vám kontrolu hasiacich prístrojov |
<<Prvá <Predošlá 32 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko