Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Trenčianska Turná
<<Prvá <Predošlá 4 z 41 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2021/728 | 78,35 € | 10.12.2021 | COFEX s.r.o. | káva, NIVONA čistiaci filter |
| DF2021/727 | 20 € | 10.12.2021 | Regionálne združenie MOSP | Odborný seminár - prenájom obecného majetku |
| DF2021/726 | 88,2 € | 10.12.2021 | SVING SK, spol.s.r.o. | Fakturujeme Vám BU keramická hlina 20% šamotu |
| DF2021/725 | 2803,63 € | 10.12.2021 | Marius Pedersen a.s. | znešk.bio odp.200201,200307 obj.odp.200308 stav.od |
| DF2021/724 | 514,8 € | 10.12.2021 | GETOS, s.r.o. | Fakturujeme Vám realizáciu dopravného značenia |
| DF2021/723 | 9,48 € | 10.12.2021 | SWAN, a.s. | popl. SMS 01.11.2021-30.11.2021 |
| DF2021/722 | 75 € | 09.12.2021 | Miroslav Ďuráči | bezpečn.technik a PO 11/2021 |
| DF2021/721 | 32,45 € | 09.12.2021 | Slovak Telekom a.s. | Prenos dát verejné osvetlenie 8.11.2021-07.12.2021 |
| DF2021/720 | 108 € | 09.12.2021 | MJM AUTODOPRAVA s.r.o. | Objednávame u Vás prepravu kameniva na údržbu |
| DF2021/719 | 225,49 € | 09.12.2021 | B.A.T.SECURITY s.r.o. | Ochrana objektov v zmysle zmluvy č. R 005/2009 |
| DF2021/718 | 25 € | 08.12.2021 | SWAN, a.s. | ADSL Rapid Plus-mesačný poplatok 01.01.-31.01.2022 |
| DF2021/717 | 360 € | 08.12.2021 | Cassis Consult, s.r.o. | Fakturujeme Vám vypracovanie 3.NMS projekt |
| DF2021/716 | 197,6 € | 08.12.2021 | INPROST s.r.o. | obecné noviny r.2022 |
| DF2021/715 | 1599,84 € | 08.12.2021 | ANTES Group, s.r.o. | Na základe zmluvy o servise a údržbe |
| DF2021/714 | 145,64 € | 08.12.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 11/2021, kópie 11/2021 |
| DF2021/713 | 258,6 € | 08.12.2021 | TOP SERVIS IT a.s. | nájom tlačiarne 11/2021, kópie 11/2021 |
| DF2021/712 | 211,2 € | 07.12.2021 | S-servis František Sevald | Fakturujeme Vám uvedenie kotla do prevádzky a |
| DF2021/711 | 34,2 € | 07.12.2021 | ŠEVT a.s. | Fakturujeme Vám kancelársky materiál |
| DF2021/710 | 216 € | 06.12.2021 | SE-PRA EKO s.r.o. | Fakturujeme Vám zber odpadového dreva |
| DF2021/709 | 48 € | 06.12.2021 | ISIT Slovakia, s.r.o. | Na základe zmluvy o poskytovaní komplexných |
