Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Veľké Bierovce
<<Prvá <Predošlá 2 z 23 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2023/22 | 114,43 € | 16.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - OcÚ,MŠ, KD 01/23 |
| DF2023/21 | 0,36 € | 16.01.2023 | Východoslovenská energetika a.s. | Plyn - ZŠ preplatok |
| DF2023/20 | 130,8 € | 16.01.2023 | SH system s.r.o. | správa výpočtovej techniky I.Q./23 |
| DF2023/19 | 922,92 € | 16.01.2023 | Marius Pedersen a.s. | zneškodnenie KO 12/22 |
| DF2023/18 | 1085,29 € | 16.01.2023 | Marius Pedersen a.s. | vývoz KO 12/22 |
| DF2023/23 | 1009,2 € | 17.01.2023 | Nuaktiv s.r.o. | správa registratúry a elektron. podaní na r.2023 |
| DF2023/ŠJ004 | 7,68 € | 18.01.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ005 | 27,29 € | 20.01.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/26 | 129,46 € | 23.01.2023 | Slovak Telekom, a.s. | Mobilný paušál od 08.12.-07.1.23 |
| DF2023/25 | 11,88 € | 23.01.2023 | Pyroservis a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov MŠ |
| DF2023/24 | 86,16 € | 23.01.2023 | Pyroservis a.s. | Kontrola hasiacich prístrojov OcÚ |
| DF2023/28 | 42 € | 24.01.2023 | SOMI Trenčín, spol. s r.o. | Školenie - RZ dane |
| DF2023/27 | 60 € | 24.01.2023 | TextilEco a.s. | Umiestnenie kontajnera |
| DF2023/ŠJ006 | 249,9 € | 27.01.2023 | Ing. Lazhar Hassouna - Hlimex | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/29 | 60 € | 27.01.2023 | Ing. Ján Chudý - LTDesign | Údržba a aktualizácia web stránky |
| DF2023/ŠJ010 | 20,64 € | 31.01.2023 | I.M.D.K | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ009 | 10,46 € | 31.01.2023 | NICOL ONE, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/ŠJ008 | 51,83 € | 31.01.2023 | LUNYS, s.r.o. | ŠJ - nákup potravín PPA |
| DF2023/ŠJ007 | 99,46 € | 31.01.2023 | Lacnea Slovakia s.r.o. | ŠJ - nákup potravín |
| DF2023/35 | 70,15 € | 01.02.2023 | PP-SOT, s.r.o. | čistiace a hyg.prostriedky ŠJ |
