Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok

Základná škola Milana Mravca, Raková

Č. faktúry	Suma	Prijatá	Dodávateľ	Predmet
DF2023/388	622 €	20.12.2023	UNIKOR trade s.r.o.	Fakturujeme Vám v ramci projektu na podporu
DF2023/387	720 €	20.12.2023	TOMITOUR , s.r.o.	Fakturujeme Vám prepravu Čadca- Poprad a späť
DF2023/386	290 €	20.12.2023	TOMITOUR , s.r.o.	Fakturujeme Vám prepravu Čadca- Žiwiec a späť
DF2023/385	64,6 €	19.12.2023	Učebné pomôcky, s.r.o.	Fakturujeme vám učebné pomôcky na chémiu
DF2023/384	23,27 €	19.12.2023	CECH Company s.r.o.	Kancelárske potreby
DF2023/383	32,16 €	19.12.2023	CECH Company s.r.o.	Kancelárske potreby
DF2023/382	1175,02 €	19.12.2023	Základná škola M. Mravca	Strava zamestnancov ZŠ Raková 12/2023
DF2023/381	215,6 €	19.12.2023	Základná škola M. Mravca	SF:Strava zamestnancov ZŠ Raková 12/2023
DF2023/380	10 €	18.12.2023	EDUCAPLAY, s.r.o.	ZŠ: materiál na VV
DF2023/379	773,32 €	18.12.2023	Jozef Smolka - JS-CENTRO	ZŠ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace
DF2023/378	308,29 €	18.12.2023	Jozef Smolka - JS-CENTRO	ZŠ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace
DF2023/377	147,05 €	18.12.2023	Jozef Smolka - JS-CENTRO	ŠJ:Fakturujeme Vám hygienické a čistiace
DF2023/376	219,88 €	18.12.2023	KVANT spol s r.o.	Fakturujeme Vám učebné pomôcky na
DF2023/375	132,1 €	18.12.2023	BYTY ČADCA s.r.o.	Fakturujeme Vám s čistenie kanalizácie
DF2023/374	165 €	18.12.2023	Mgr.Barbora Dokoupilová	Vyúčtovacia FA: pedagogický dozor
DF2023/373	47,7 €	18.12.2023	NOMIland, s.r.o.	Fakturujenme Vám učebné pomôcky
DF2023/372	1000 €	18.12.2023	Lidl Slovenská republika,	Fakturujeme Vám darčekové poukážky
DF2023/371	1000 €	18.12.2023	Lidl Slovenská republika,	Fakturujeme Vám darčekové poukážky
DF2023/370	1000 €	18.12.2023	Lidl Slovenská republika,	Fakturujeme Vám darčekové poukážky
DF2023/369	639,2 €	15.12.2023	Učebné pomôcky, s.r.o.	ZŠ:Fakturujeme Vám učebné pomôcky