<<Prvá <Predošlá 3 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2018/853 | 239,04 € | 12.12.2018 | CXDX SLOVAKIA s.r.o. | Čistenie kanalizácie |
| DF2018/852 | 1640 € | 12.12.2018 | Ing. Merjavý Anton | Stavebný dozor - " Zateplenie byt.domov- blok C |
| DF2018/851 | 38,36 € | 11.12.2018 | AGRO-SPIŠ s.r.o. Smižany | Servisná prehliadka - záhr.traktor |
| DF2018/850 | 127,22 € | 10.12.2018 | Paciga s.r.o | ŠJ - potraviny |
| DF2018/849 | 21,54 € | 10.12.2018 | Ekover, s.r.o. | Odmena |
| DF2018/848 | 1276,16 € | 10.12.2018 | Ekover, s.r.o. | Výoz KO |
| DF2018/847 | 986,76 € | 10.12.2018 | Ekover, s.r.o. | Vývoz KO - AČ |
| DF2018/846 | 734,08 € | 10.12.2018 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 10/2018 |
| DF2018/845 | 544,64 € | 10.12.2018 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 09/2018 |
| DF2018/844 | 22,19 € | 10.12.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon TSP |
| DF2018/843 | 402,08 € | 10.12.2018 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie |
| DF2018/842 | 6090 € | 10.12.2018 | Ing.Štefan Vilga | PD - Rómska osada Bystrany - rozšírenie IBV |
| DF2018/841 | 161,8 € | 10.12.2018 | Vila Garden s.r.o. | Repre |
| DF2018/840 | 23,52 € | 07.12.2018 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
| DF2018/839 | 19,78 € | 07.12.2018 | Ekover, s.r.o. | Odpad - Kuchynský a reštauračný odpad |
| DF2018/838 | 897,8 € | 07.12.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | energie 101, 121 , 52 , 49 |
| DF2018/837 | 140 € | 07.12.2018 | Ján Poremba | Oprava PC |
| DF2018/836 | 282,06 € | 07.12.2018 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
| DF2018/835 | 0 € | 07.12.2018 | MADE spol.s.r.o | Školenie URBIS |
| DF2018/834 | 592 € | 07.12.2018 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 10/2018 |
