<<Prvá <Predošlá 40 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2018/110 | 1000,68 € | 12.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie OcU 121 |
DF2018/109 | 980,73 € | 12.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie KC, 52 |
DF2018/108 | 54,9 € | 12.02.2018 | Ajfa + avis | publikácie |
DF2018/105 | 402,08 € | 09.02.2018 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | energie VO |
DF2018/107 | 670 € | 08.02.2018 | Ing. Merjavý Anton | vypracovanie rozpočtu - rekonštrukcia rigolu pri |
DF2018/106 | 520 € | 08.02.2018 | Ing. Merjavý Anton | vypracovanie rozpočtu - oplotenie ihriska |
DF2018/104 | 1313,03 € | 07.02.2018 | ESENEX sro | AC materiál |
DF2018/103 | 86,4 € | 07.02.2018 | ESENEX sro | posypová soľ |
DF2018/102 | 11,59 € | 07.02.2018 | O2 Slovakia, s.r.o. | telefon TSP |
DF2018/99 | 897,8 € | 06.02.2018 | innogy Slovensko s.r.o. | energie - plyn - PO, MŠ 49, OcU 52, OcU 121 |
DF2018/98 | 93 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie SOH |
DF2018/97 | 925 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie PO, DN,BJ,ČOV. VODA |
DF2018/96 | 275 € | 06.02.2018 | Východoslovenská energetika a.s. | energie MS 49 |
DF2018/95 | 96 € | 06.02.2018 | Poradca podnikateľa, spol | odborná literatúra |
DF2018/94 | 300 € | 06.02.2018 | MEDISON s.r.o. | školenie prvej pomoci |
DF2018/101 | 295,54 € | 06.02.2018 | Up Slovensko, s.r.o. | stravné lístky |
DF2018/100 | 192 € | 06.02.2018 | Kotulič Petr | MS 49 predškoláci |
DF2018/93 | 39,84 € | 05.02.2018 | LEVONET s.r.o. | internet |
DF2018/92 | 21,54 € | 02.02.2018 | Ekover, s.r.o. | DN odmena |
DF2018/91 | 1807,21 € | 02.02.2018 | Ekover, s.r.o. | TKO AC |
<<Prvá <Predošlá 40 z 45 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko