<<Prvá <Predošlá 21 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/495 | 246,3 € | 09.08.2019 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
| DF2019/494 | 650 € | 09.08.2019 | Alphabet s.r.o. | Virtuálna prehliadka s umiestnením v Google maps |
| DF2019/493 | 222,26 € | 09.08.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
| DF2019/492 | 6,25 € | 09.08.2019 | Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. | Všeobecný materiál |
| DF2019/491 | 865 € | 08.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | energie PO, DN,BJ,ČOV. VODA |
| DF2019/490 | 117 € | 08.08.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | energie SOH |
| DF2019/49 | 201 € | 24.01.2019 | INIT združenie | Servis URBIS |
| DF2019/489 | 267,74 € | 08.08.2019 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 06/2019 |
| DF2019/488 | 292,08 € | 08.08.2019 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 05/2019 |
| DF2019/487 | 389,44 € | 08.08.2019 | MALVÍNKA s.r.o. | ZPŠD 04/2019 |
| DF2019/486 | 1033,2 € | 07.08.2019 | JOGA sro Olcnava | Zemné práce - odstránenie nelegálnej skládky |
| DF2019/485 | 816,6 € | 07.08.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | EE- plyn - PO, OcU, KC, MS 49 |
| DF2019/484 | 39,84 € | 07.08.2019 | LEVONET s.r.o. | Internet |
| DF2019/483 | 6636 € | 07.08.2019 | Františka Žigová | Rekonštrukcia rigolu za záhradami |
| DF2019/482 | 402,08 € | 05.08.2019 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie |
| DF2019/481 | 402,08 € | 05.08.2019 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Verejné osvetlenie |
| DF2019/480 | 270,26 € | 05.08.2019 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
| DF2019/48 | 3215,54 € | 24.01.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2019/479 | 120 € | 05.08.2019 | IKF Service, s.r.o. | Konzultačná a poradenská podpora |
| DF2019/478 | 199,79 € | 05.08.2019 | Milan Lacko-Kachliarstvo | Všeobecný materiál |
<<Prvá <Predošlá 21 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
