<<Prvá <Predošlá 35 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/158 | 103,93 € | 14.03.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - MŠ 49 |
DF2019/157 | 1078,04 € | 14.03.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | energie KC, 52 |
DF2019/156 | 670,25 € | 14.03.2019 | Východoslovenská energetika a.s. | EE - 107 |
DF2019/155 | 38,65 € | 14.03.2019 | ENERGOCOM PLUS s,r,o | Energie VO |
DF2019/154 | 79,8 € | 13.03.2019 | Wolters Kluwer s.r.o. | Právo pre ROPO A OBCE |
DF2019/153 | 1,16 € | 13.03.2019 | HOOK s.r.o. | ŠJ potraviny |
DF2019/152 | 83,27 € | 13.03.2019 | Paciga s.r.o | ŠJ potraviny |
DF2019/151 | 350,16 € | 13.03.2019 | Magic Print s.r.o. | Tonery |
DF2019/150 | 1418,9 € | 13.03.2019 | JD Market s.r.o. | ZPŠD 1/2019 |
DF2019/149 | 19,78 € | 13.03.2019 | Ekover, s.r.o. | TKO - ŠJ 2/2019 |
DF2019/148 | 14,56 € | 08.03.2019 | O2 Slovakia, s.r.o. | Telefon |
DF2019/147 | 816,6 € | 08.03.2019 | innogy Slovensko s.r.o. | energie - plyn - PO, MŠ 49, OcU 52, OcU 121 |
DF2019/146 | 2998 € | 08.03.2019 | Ján David - DDD | Deratizácia - MŠ a bytovky |
DF2019/145 | 70,09 € | 08.03.2019 | COLOR - MIX - Magdaléna Puchalová | Pracovne odevy |
DF2019/144 | 24 € | 08.03.2019 | Hovanec Emil | Odborná prehliadka exp.tlakovej nádoby - OcÚ |
DF2019/143 | 247,9 € | 08.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telefon |
DF2019/142 | 48,43 € | 06.03.2019 | ELEKTROSET KROMPACHY s.r. | Všeobecný materiál |
DF2019/141 | 21,54 € | 06.03.2019 | Ekover, s.r.o. | Odmena |
DF2019/140 | 1104,58 € | 06.03.2019 | Ekover, s.r.o. | TKO |
DF2019/139 | 128,25 € | 06.03.2019 | SK-fuel s.r.o. | PHM |
<<Prvá <Predošlá 35 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko