<<Prvá <Predošlá 2 z 42 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/373 | 5572,8 € | 12.06.2019 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - MOPS |
| DF2019/531 | 5000 € | 06.09.2019 | Ján David - DDD | Dezinfekcia a dezinsekcia - RO, MŠ, ŽS |
| DF2019/587 | 4489,63 € | 02.10.2019 | Lukáš Kandráč | Práce naviac- výmena žľabov v RO |
| DF2019/563 | 4144,8 € | 19.09.2019 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - AČ |
| DF2019/455 | 4035 € | 29.07.2019 | Ing. Merjavý Anton | Stavebný dozor - "Rigol za záhradami" |
| DF2019/819 | 4015,54 € | 30.12.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2019/755 | 4015,54 € | 03.12.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2019/651 | 4015,54 € | 23.10.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2019/575 | 4015,54 € | 30.09.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lískty |
| DF2019/674 | 3984,16 € | 04.11.2019 | Magic Print s.r.o. | Kancelárske potreby pre OCU |
| DF2019/749 | 3840 € | 28.11.2019 | m-flak s. r. o. | Garážová brana - dodávka, výmena |
| DF2019/399 | 3750 € | 28.06.2019 | Ing. Merjavý Anton | PD garáž |
| DF2019/300 | 3300 € | 15.05.2019 | Ing. Merjavý Anton | Stavebný dozor - Materská škola 98 - prístavba |
| DF2019/500 | 3215,54 € | 14.08.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2019/48 | 3215,54 € | 24.01.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2019/517 | 3159,6 € | 27.08.2019 | Firesystem, s. r. o. | DHZ - materiál |
| DF2019/146 | 2998 € | 08.03.2019 | Ján David - DDD | Deratizácia - MŠ a bytovky |
| DF2019/832 | 2994 € | 31.12.2019 | Ultima Ratio, s.r.o. | VO - Novostavba nájomných bytov |
| DF2019/560 | 2940,64 € | 17.09.2019 | ESENEX sro | Všeobecný materiál - AČ |
| DF2019/404 | 2815,54 € | 01.07.2019 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
