<<Prvá <Predošlá 2 z 35 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2020/246 | 4015,54 € | 22.04.2020 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2020/175 | 4015,54 € | 23.03.2020 | Up Slovensko, s. r. o. | Stravné lístky |
| DF2020/565 | 3900 € | 06.10.2020 | Nábytok Ing.Kellner Milan | Drevené stoličky - zasadačka |
| DF2020/407 | 3058,03 € | 24.07.2020 | CORA GASTRO s.r.o. | Zariadenie do kuchyne |
| DF2020/123 | 3000 € | 24.02.2020 | Ing.Štefan Vilga | Inžinierska činnosť - stav.povolenie, vyjadrenia |
| DF2020/284 | 2784,77 € | 06.05.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 04/2020 |
| DF2020/496 | 2779,3 € | 04.09.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ - 08/2020 |
| DF2020/514 | 2694 € | 18.09.2020 | SOBWATER, s.r.o. | Úpravovňa vody pre MŠ 98 |
| DF2020/444 | 2613,82 € | 11.08.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ - 07/2020 |
| DF2020/470 | 2589,6 € | 26.08.2020 | NOMIland s.r.o. | Vybavenie MŠ 98 |
| DF2020/165 | 2572,32 € | 11.03.2020 | ESENEX sro | AČ 52 - materiál |
| DF2020/383 | 2473,45 € | 10.07.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO 6/2020 |
| DF2020/6 | 2460 € | 15.01.2020 | Ing. Merjavý Anton | Stavebný dozor - doplatok - "Zateplenie bytových |
| DF2020/553 | 2304,39 € | 05.10.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO- AČ 09/2020 |
| DF2020/623 | 2241,07 € | 04.11.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ 10/2020 |
| DF2020/384 | 2230,72 € | 10.07.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ |
| DF2020/621 | 2200,32 € | 04.11.2020 | ESENEX sro | Pracovná odev - § 52 |
| DF2020/170 | 2162,8 € | 11.03.2020 | ESENEX sro | AČ 52 - Materiál |
| DF2020/89 | 2144,27 € | 11.02.2020 | Ekover, s.r.o. | Vývoz TKO - AČ |
| DF2020/458 | 2127,67 € | 13.08.2020 | JOGA sro Olcnava | Všeobecné služby |
