<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 02152024 | 514,87 € | 04.12.2025 | Altan spol. s.r.o. | Tovar |
| 2819099309 | 198,46 € | 04.03.2025 | Orange Slovensko | Paušál mobilné telefóny |
| 25140103 | 165,09 € | 27.02.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 20250020 | 586 € | 25.02.2025 | Pneuset s.r.o. | servné práce |
| 1910054433 | 473,46 € | 25.02.2025 | Salesianer Miettex | Servisný prenájom textílií |
| 009 | 560,88 € | 25.02.2025 | Juraj Štec Autodoprava | Služby |
| 9112500127 | 67,7 € | 24.02.2025 | Mesto Krompachy | Odber vody Trangusova ulica 1. polrok 2025 |
| 20250005 | 2312,4 € | 24.02.2025 | Soveľ Ján | Energetická štiepka |
| FV20250071 | 120 € | 20.02.2025 | SooF Peter jenčík | Tovar |
| 25140072 | 172,67 € | 17.02.2025 | Hrivňák s.r.o. | Oprava SN 450 BR |
| 20225 | 270 € | 17.02.2025 | AQUA-VIVA | Služby |
| 9-2025027 | 146,99 € | 11.02.2025 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
| 9-2025026 | 525,21 € | 11.02.2025 | MOON- reklamná agentúra | Tovar |
| 2025000406 | 701,45 € | 11.02.2025 | V-Elektra Slovakia, a.s. | Dodávka elektrickej energie prevádzky 1/2025 |
| 1532500191 | 676,89 € | 11.02.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Uloženie odpadov 18 01 04 |
| 1532500190 | 50,43 € | 11.02.2025 | Brantner Nova s.r,o. | Prenájom zvonov 1/2025 |
| 3762500229 | 110,33 € | 10.02.2025 | ARICOMA Systems, s.r.o. | Kopírovacie služby 1/2025 |
| FA2502238 | 193,97 € | 07.02.2025 | netIQ s.r.o. | Služby |
| 054012025 | 166,9 € | 07.02.2025 | REDOX s.r.o. | Oprava SN 675 BA |
| 725810078 | 49,67 € | 06.02.2025 | ADIP Slovakia spol. s.r.o. | Tovar |
<<Prvá <Predošlá 1 z 4 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
