Zverejnene.sk - portál na zverejnenie zmlúv, faktúr a objednávok
Obec Hrachovište
<<Prvá <Predošlá 3 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2019/177 | 23,24 € | 13.11.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu rímskokat. kostol |
| DF2019/176 | 81,35 € | 13.11.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | Faktúra za vodu kabíny |
| DF2019/175 | 433,93 € | 08.11.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/174 | 30,07 € | 08.11.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefon |
| DF2019/173 | 4,64 € | 08.11.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie a.s. | faktúra za vodu Hrachovište pošta |
| DF2019/171 | 158,13 € | 06.11.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/170 | 15 € | 06.11.2019 | COMTEC group | faktúra za zálohovanie dát |
| DF2019/168 | 324,9 € | 06.11.2019 | Gastrobene s.r.o. | faktúra za stravovanie dôchodci |
| DF2019/172 | 36 € | 05.11.2019 | Osobnyudaj.sk | faktúra za výkon zodpovednej osoby |
| DF2019/169 | 318,9 € | 04.11.2019 | Edu Work, s.r.o. | faktúra za prenosnú ozvučovaciu zostavu |
| DF2019/167 | 171,69 € | 23.10.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
| DF2019/166 | 189,11 € | 23.10.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy | faktúra za stavebný úrad |
| DF2019/165 | 63 € | 23.10.2019 | FVCC - RS | faktúra za spisové obaly |
| DF2019/164 | 357,77 € | 09.10.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za prepravu veľkoobjemového kontajnera |
| DF2019/163 | 929,61 € | 09.10.2019 | Kopan.odpad.spoloc.s.r.o | faktúra za zneškodnenie odpadu |
| DF2019/162 | 2051,61 € | 09.10.2019 | ZSE Energia a.s. | Faktúra za EE |
| DF2019/161 | 40,4 € | 09.10.2019 | Slovak Telekom | faktúra za telefón |
| DF2019/160 | -33,64 € | 09.10.2019 | ZSE Energia a.s. | Preplatok EE VO |
| DF2019/159 | 433,93 € | 09.10.2019 | ZSE Energia a.s. | faktúra za plyn |
| DF2019/158 | 179,6 € | 09.10.2019 | Obec Hrašné | faktúra za vývoz ZKO |
