<<Prvá <Predošlá 18 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
2021060 | 80 € | 04.03.2021 | Dana ZelenyTinková - DaTi | Činnosť technika požiarnej ochrany 2/2021 |
3013003917 | 47,8 € | 03.03.2021 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 2/2021 |
20210134 | 150 € | 03.03.2021 | Fidelity Trade, s.r.o. | Odvoz kuchynského odpadu BRKO 2/2021 |
213009 | 25111 € | 02.03.2021 | eVektor group SE | Vybavnie IKT učebne |
210902 | 31,39 € | 02.03.2021 | Comtec s.r.o | Prenájom tlačiarne |
202131 | 76 € | 02.03.2021 | JR - Centrum s.r.o. | strava testovanie 27.02.2021 |
210820 | 24 € | 01.03.2021 | Comtec s.r.o | záloha dát 2/2021 |
2102283 | 61,8 € | 01.03.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | nádoby na odpad |
20211525 | 45 € | 26.02.2021 | MADE spol. s r.o. | Školenie k IS |
202126 | 85,5 € | 24.02.2021 | JR - Centrum s.r.o. | strava testovanie 20.02.2021 |
21520215 | 101,5 € | 23.02.2021 | BORTEX, s.r.o. | Respirátory, rukavice |
2102178 | 148,2 € | 23.02.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | likvidácia nebezpečného bioodpadu z testovania na Covid 19 |
1020210029 | 373,2 € | 23.02.2021 | NEMTECH dopravné značenie | Dopravné značenie |
0032021 | 545,72 € | 23.02.2021 | Spoločná úradovňa samosprávy n. o. | Opatrovateľská služba 1/2021 Janegová |
3202100042 | 401,35 € | 05.02.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o | uskladnenie KO |
3013003846 | 65,42 € | 05.02.2021 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 1/2021 |
221020200 | 51 € | 05.02.2021 | DAMITO s.r.o | Ochranné pomôcky na testovanie |
221010792 | 90 € | 05.02.2021 | DAMITO s.r.o | Ochranné pomôcky na testovanie |
2021024 | 80 € | 05.02.2021 | Dana ZelenyTinková - DaTi | Vykonanie činnosti tehnika PO 1/2021 |
2021005 | 200 € | 05.02.2021 | Ruagro, s.r.o | Vývoz fekálií BD 264, 265 |
<<Prvá <Predošlá 18 z 20 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko