<<Prvá <Predošlá 2 z 5 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| 2100012 | 50 € | 23.03.2021 | Ľubor Sevald | oprava kotla BD 265 |
| 20210040 | 3,65 € | 22.03.2021 | URBITECH s.r.o. | SMS 2/2021 Hlásenie rozhlasu |
| 20210015 | 453 € | 22.03.2021 | Igor Haluza NAD | zemné práce, kamenivo |
| 7171194170 | -32,18 € | 18.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | vyúčtovanie EE VO |
| 3521 | 100,1 € | 18.03.2021 | Jozef Moravčík - autodoprava | Vývoz fekálii BD 266 |
| 208957 | 115,8 € | 18.03.2021 | Dol-Kre-4you s.r.o | Respirátory FFP2 pre občanov |
| 1310490 | 100 € | 18.03.2021 | Štátna ochrana prírody SR | Potvrdenie pre projekt zateplenie telocvične |
| 10992021 | 12 € | 18.03.2021 | Dobrovoľná požiarna ochrana SR | Požiarnik 2021 - predplatné |
| 882104761 | 65,2 € | 15.03.2021 | MAVEX s.r.o | ochranné prostriedky Covid 19 |
| 202144 | 76 € | 14.03.2021 | JR - Centrum s.r.o. | strava testovanie |
| 3129210327 | 316,25 € | 12.03.2021 | Marius Pedersen, a.s. | Vývoz KO 2/2021 |
| 2103070 | 461,4 € | 10.03.2021 | ISG/DRS, s.r.o. | vývoz a likvidácia odpadu z testovania MOM |
| 202139 | 76 € | 08.03.2021 | JR - Centrum s.r.o. | strava testovanie |
| 1320210306 | 46,8 € | 08.03.2021 | EuroTrading s.r.o. | činnosť zodpovednej osoby 3/2021 |
| VF211015 | 154,8 € | 05.03.2021 | Comtec s.r.o. | Soft CSP Microsoft 365 -ročný |
| 8278902864 | 119,97 € | 05.03.2021 | Slovak Telekom, a.s. | telefóny, internet |
| 7220827563 | 577,7 € | 05.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE VO |
| 7200941147 | 285,52 € | 05.03.2021 | ZSE Energia, a.s. | EE 214 čistička |
| 3202100158 | 294,29 € | 05.03.2021 | Kopaničiarska odpadová spoločnosť s.r.o | uskladnenie zmesového komunálneho |
| 3013003934 | 52,9 € | 05.03.2021 | Arriva Trnava, a.s. | prevádzka dopr. prostriedku 2/2021 |