<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
| Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
|---|---|---|---|---|
| DF2015/4 | 86,64 € | 14.01.2015 | PYROSLOVAKIA s.r.o. | Revízia hasiacich prístrojov |
| DF2015/2 | 45,49 € | 13.01.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
| DF2015/1 | 398,01 € | 13.01.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika |
| DF2014/208 | 32,4 € | 13.01.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
| DF2015/3 | 55,2 € | 08.01.2015 | SOMI Trenčín | Upgrade 2015 |
| DF2014/207 | 324,45 € | 08.01.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika - vyúčtovanie |
<<Prvá <Predošlá 11 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
