<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2015/201 | 32,4 € | 29.12.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
DF2015/200 | 180 € | 22.12.2015 | Miroslav Ďuráči | Vykonávanie činnosti autorizovaného bezpečnostného |
DF2015/199 | 76,7 € | 21.12.2015 | BYTOS s.r.o. | Správa domu 66 11/2015. |
DF2015/198 | 242,26 € | 21.12.2015 | Sazos Trenčín s.r.o. | Montáž reflektora VO |
DF2015/197 | 149989,46 € | 21.12.2015 | CESTY NITRA a.s. | Rekonštrukcia MK Záhumnie |
DF2015/196 | 108 € | 18.12.2015 | TISING s.r.o. | Tlač - novín |
DF2015/195 | 850 € | 16.12.2015 | ARGUS - DS s.r.o. | Dokumentácia pre stavebné povolenie - |
DF2015/194 | 39 € | 16.12.2015 | Asociácia správcov registratúry | Školenie registratúry. |
DF2015/193 | 229,63 € | 14.12.2015 | ZSE Energia a.s. | Elektrika VO |
DF2015/192 | 46,99 € | 11.12.2015 | Slovak Telekom | telefón -mobil |
DF2015/191 | 34,97 € | 10.12.2015 | Zoltán Hodossy - Pompomtoys | Kostým Anjela 3x |
DF2015/190 | 44,46 € | 09.12.2015 | Slovak Telekom | telefón - pevná linka. |
DF2015/189 | 597,49 € | 09.12.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
DF2015/188 | 265,33 € | 09.12.2015 | Marius Pedersen a.s. | Komunálny odpad . |
DF2015/187 | 167 € | 07.12.2015 | RWE Gas Slovensko s.r.o. | Plyn |
DF2015/186 | 7,1 € | 07.12.2015 | Lindstrom s.r.o. | Rohož |
DF2015/185 | 600 € | 02.12.2015 | Ing. Bohuš Babál - SAWECO | Stavebný dozor pre stavby: |
DF2015/184 | 32,4 € | 01.12.2015 | TOP SERVIS IT a.s. | Nájom kopírka. |
DF2015/183 | 117,6 € | 30.11.2015 | STIM CORP | Zemné práce stroja JCB 4 - CX |
DF2015/182 | 6,64 € | 30.11.2015 | Slovenský pozemkový fond | nájom |
<<Prvá <Predošlá 1 z 11 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko