<<Prvá <Predošlá 15 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/339 | 150,6 € | 30.09.2019 | Komínsystém s.r.o. | Kontrola a čistenie kom.telies na zariad.obce |
DF2019/34 | 72,91 € | 31.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody byty 8bj. |
DF2019/340 | 1738,8 € | 01.10.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 9/2019 |
DF2019/341 | 1800 € | 01.10.2019 | Adamkovič Jozef Ing. | Audit účtovnej závierky r. 2018 |
DF2019/342 | 1610,51 € | 01.10.2019 | Allianz Slov.poisťovňa | Poistenie budov a majetku obce |
DF2019/343 | 114,48 € | 01.10.2019 | Allianz Slov.poisťovňa | Poistenie budov a majetku obce |
DF2019/344 | 45 € | 02.10.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2019/345 | 864 € | 02.10.2019 | TOP okno TN, s.r.o. | Plastové dvere a montáž do KD |
DF2019/346 | 26,4 € | 04.10.2019 | Poradca podnikateľa s.r.o | Finančný spravodajca r. 2020 |
DF2019/347 | 84 € | 04.10.2019 | Billik Ladislav, Ing. - ABP | Služby BOZP za 3.štvrť.2019 |
DF2019/348 | 96 € | 04.10.2019 | Reboz, s.r.o. | Služby PO za 3.štvrť.2019 |
DF2019/349 | 300 € | 04.10.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/35 | 1933,2 € | 04.02.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 1/2019 |
DF2019/350 | 2215,19 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/351 | 82,13 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/352 | 149,02 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
DF2019/353 | 45,45 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie bytovka 519 |
DF2019/354 | 73,49 € | 07.10.2019 | Marius Pedersen | Zber,preprava a uloženie odpadu |
DF2019/355 | 630 € | 07.10.2019 | R-Centrum, Rudolf Jamobr | Strava/Stretnutie dôchodcov |
DF2019/356 | 170,5 € | 07.10.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
<<Prvá <Predošlá 15 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko