<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/74 | 71,7 € | 12.03.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/75 | 690,73 € | 12.03.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/76 | 182,4 € | 13.03.2019 | Elmiko Elektroakustika | Oprava a údržba MR |
DF2019/77 | 36,5 € | 13.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Zdravotné a sociálne posudky soc.služby |
DF2019/78 | 820,5 € | 13.03.2019 | Spoločná úradovňa samosprávy, n.o. | Opatrovateľská služba na základe zmluvy |
DF2019/79 | 239,78 € | 13.03.2019 | AJ Produkty, a.s. | Kancelárska kartotéka, 4 zásuv. pre OU |
DF2019/8 | 43,9 € | 11.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/80 | 779,81 € | 14.03.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 2/2019 |
DF2019/81 | 40 € | 14.03.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií KD |
DF2019/82 | 160,99 € | 14.03.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Spotreba elek.energie VO 2/2019 |
DF2019/83 | 43,63 € | 15.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/84 | 0,59 € | 15.03.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/85 | 153,28 € | 18.03.2019 | Orange Slovensko a.s. | Telefónne poplatky-mobilné |
DF2019/86 | 77,4 € | 19.03.2019 | R-Centrum, Rudolf Jamobr | Strava,občerstvenie/Voľba prezidenta 1.kolo |
DF2019/87 | 3500 € | 20.03.2019 | ROJA GROUP s.r.o. | Hlinikové vchodové dvere do KD |
DF2019/88 | -401,62 € | 20.03.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie KD |
DF2019/89 | 68,18 € | 21.03.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie MŠ |
DF2019/9 | 0,59 € | 11.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/90 | 565,2 € | 21.03.2019 | ELMONT bezpečnostné a kamerové systémy | Projektová dokumentácia "Prevencia kriminality" |
DF2019/91 | 79,99 € | 22.03.2019 | PD Považie Považany | Vývoz fekálií ZOS |
<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko