<<Prvá <Predošlá 10 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/170 | 262 € | 23.05.2019 | PARCELA-Miroslav Dobiáš | Geometrický plán/zameranie multif.ihriska |
DF2019/169 | 45 € | 23.05.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/168 | 30 € | 23.05.2019 | PK Transport s.r.o. | Dovoz makadámu na ihrisko |
DF2019/167 | 36 € | 23.05.2019 | Regional.združ.MO Str.Pov | Školenie pracovníkov |
DF2019/171 | 260,41 € | 24.05.2019 | PN print s.r.o. | Tlač novín Naše Považany 2/19 |
DF2019/174 | 24,38 € | 27.05.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/173 | 77,4 € | 27.05.2019 | R-Centrum, Rudolf Jamobr | Strava,občerstvenie/Voľba prezidenta 2.kolo |
DF2019/172 | 628,99 € | 27.05.2019 | REATEK ONE, s.r.o. | Prenájom atrakcií - Deň detí |
DF2019/176 | 64,54 € | 28.05.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek.energie KD |
DF2019/175 | 202 € | 28.05.2019 | PK Transport s.r.o. | Odvoz separovaného odpadu/pneumatiky |
DF2019/177 | 12 € | 30.05.2019 | Mestské kultúrne stred. | Predplatné Novomestský spravodaj |
DF2019/180 | 1954,8 € | 03.06.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 5/2019 |
DF2019/179 | 400 € | 03.06.2019 | N Y X s.r.o. | Verejné obstarávanie /Mandát.zmluva 03/2019 |
DF2019/178 | 240 € | 03.06.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/181 | 86,4 € | 05.06.2019 | PD Považie Považany | Vývoz kontajnerov |
DF2019/183 | 32,07 € | 06.06.2019 | Slovenská pošta, a.s. | Predplatné časopisov MŠ, Knižnica |
DF2019/182 | 2215,19 € | 06.06.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/184 | 100,52 € | 07.06.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/185 | 198,12 € | 08.06.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/186 | 1235,92 € | 10.06.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
<<Prvá <Predošlá 10 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko