<<Prvá <Predošlá 21 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/52 | 767,52 € | 18.02.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 1/2019 |
DF2019/51 | 0,59 € | 14.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/50 | 43,1 € | 14.02.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/49 | 224,16 € | 14.02.2019 | Rozhlas a televízia Slovenska | Služby poskytované RTV |
DF2019/48 | 2135,39 € | 14.02.2019 | Východoslovenská energetika, a.s. | Elektrická energia VO, Prevádzka stožiar.2019 |
DF2019/47 | 68,77 € | 12.02.2019 | Slovanet, a.s. | Telef.popl. a Internet OU |
DF2019/46 | 106,73 € | 11.02.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2019/45 | 2215,19 € | 11.02.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha plyn MŠ,OU,KD,ZOS,byty |
DF2019/44 | 240 € | 11.02.2019 | PD Považie Považany | Odhŕňanie snehu |
DF2019/43 | 376 € | 07.02.2019 | LIM PO,sr.o. | Čísla domov súpisné |
DF2019/42 | 601,24 € | 07.02.2019 | Kopaničiarska odp.spoloč. | Zneškodnenie komunálneho odpadu |
DF2019/41 | 300 € | 07.02.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2019/40 | 211,3 € | 07.02.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2019/39 | 636,85 € | 07.02.2019 | Progma,s.r.o. | Tonery OU, servis -údržba PC |
DF2019/38 | 176,4 € | 06.02.2019 | PN print s.r.o. | Tlač novín Naše Považany 1/19 |
DF2019/37 | 24,38 € | 05.02.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2019/36 | 120 € | 04.02.2019 | SPORT SERVICE, s.r.o. | Administ. spracov.k úprave rozp.Viacúčel.ihrisko |
DF2019/35 | 1933,2 € | 04.02.2019 | Betfood, s.r.o. | Celodenná strava klientov ZOS 1/2019 |
DF2019/34 | 72,91 € | 31.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody byty 8bj. |
DF2019/33 | 82,03 € | 31.01.2019 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vyúčtovanie vody ZOS |
<<Prvá <Predošlá 21 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko