<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2019/12 | 215 € | 15.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek. byty 8bj. |
DF2019/11 | 57,6 € | 14.01.2019 | SH systém s r.o. | Ročná údržba programov |
DF2019/10 | 69,6 € | 14.01.2019 | IVES,org.pre inf.ver.spr. | Ročná údržba programov |
DF2019/9 | 0,59 € | 11.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Internet.služby OU |
DF2019/8 | 43,9 € | 11.01.2019 | Slovak Telekom, a.s. | Telef.poplatky ZOS |
DF2019/7 | 25 € | 10.01.2019 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2019/6 | 1005,08 € | 10.01.2019 | Progma,s.r.o. | Zálohové systémy s prísl.,tonery OU |
DF2019/5 | 460,32 € | 10.01.2019 | Weby Group, s.r.o. | Webové sídlo-prevádzkové služby rok 2019 |
DF2019/4 | 12,9 € | 10.01.2019 | Slovanet, a.s. | Telefonne poplatky -Internet 1/2019 |
DF2018/436 | 810,38 € | 10.01.2019 | Spoločný úrad samosprávy | Náklady na opatrov.službu na základe zmluvy |
DF2018/435 | 786,11 € | 10.01.2019 | Technické služby | Vývoz smetných nádob 12/2018 |
DF2018/434 | 53,46 € | 10.01.2019 | Slovanet, a.s. | Telefonne poplatky 12/2018 |
DF2018/433 | 16,94 € | 10.01.2019 | Lindstrom s.r.o. | Prenájom a čistenie rohoží OU |
DF2018/432 | 218,08 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie OU |
DF2018/431 | 108,02 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie ZOS |
DF2018/430 | 196,09 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. blikačky |
DF2018/429 | 879,14 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. energie MŠ |
DF2018/428 | 407,1 € | 10.01.2019 | ZSE Energia, a. s. | Vyúčtovanie elek. byty 8bj. |
DF2019/3 | 60 € | 08.01.2019 | Miklovič Martin | Oprava a údržba zariadenia na OU |
DF2019/2 | 16,8 € | 07.01.2019 | Topset Solutions s r.o. | Aktualizácia programov kataster |
<<Prvá <Predošlá 23 z 24 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko