<<Prvá <Predošlá 8 z 26 Ďalšia> Posledná>> Zobraziť všetko
Č. faktúry | Suma | Prijatá | Dodávateľ | Predmet |
---|---|---|---|---|
DF2020/374 | 269,72 € | 08.10.2020 | FaxCopy, a.s. | Kancelárske potreby OU |
DF2020/446 | 268,6 € | 03.12.2020 | ORGECO spol. s r.o. | LED reťaze na výzdobu |
DF2020/265 | 265 € | 06.07.2020 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie budova MŠ |
DF2020/12 | 265 € | 17.01.2020 | ZSE Energia, a. s. | Záloha elek.energie MŠ |
DF2020/16 | 260,41 € | 17.01.2020 | PN print s.r.o. | Noviny Naše Považany-tlač |
DF2020/478 | 260,03 € | 15.12.2020 | Sepos, v.o.s. | Údržba a serv.prehl.kotlov-byt.145 |
DF2020/375 | 258,4 € | 08.10.2020 | Progma,s.r.o. | Tonery do tlačiarní, servis tlačiarní |
DF2020/495 | 256 € | 21.12.2020 | DomaPro Správcovská, s.r.o. | Spracovanie dokumentácie BD 145 |
DF2020/317 | 255,56 € | 19.08.2020 | Progma,s.r.o. | Tonery do tlačiarní, servis tlačiarní |
DF2020/195 | 250 € | 06.05.2020 | DomaPro Správcovská, s.r.o. | Vypracovanie nájomných zmlúv byt.domy |
DF2020/404 | 247 € | 02.11.2020 | JR-Centrum s.r.o. | Denné menu/tímy testovania 31.10.-1.11.2020 |
DF2020/403 | 245,88 € | 29.10.2020 | TT Pharma, s.r.o. | Ochranné pomôcky k testovaniu |
DF2020/408 | 243 € | 09.11.2020 | JR-Centrum s.r.o. | Denné menu/tímy testovania 7.11 - 8.11.2020 |
DF2020/85 | 240 € | 02.03.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd 8 bj. |
DF2020/357 | 240 € | 05.10.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd 8 bj. |
DF2020/299 | 240 € | 06.08.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd 8 bj. |
DF2020/222 | 240 € | 03.06.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd 8 bj. |
DF2020/199 | 240 € | 06.05.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd 8 bj. |
DF2019/460 | 240 € | 07.01.2020 | Trenčianske vodárne a kanalizácie, a.s. | Vývoz odpadových vôd byty 8bj. |
DF2020/223 | 238,1 € | 05.06.2020 | Marius Pedersen | Zber a zneškodnenie separov.odpadu |